老师，之前收入开具的发票做账是借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费， 收到款做账是 借银行存款 贷应收账款，这笔钱我转身要付款出去，怎么做账， 借方 挂往来科目的话能挂什么
您好，这个的话 你是销售退回吗
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前年有一笔收入，直接做借 银行存款 贷 应收账款，但没有做借 应收账款，贷 主营业务收入 贷 应交税费这一步，导致应收账款一直挂负数，要怎么调整？
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老师，我们开出发票，同时银行收到货款，我是直接做：借：银行存款 贷：主营业务收入？还是借：应收账款 贷：主营业务收入；借：银行存款 贷：应收账款？
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冲无票收入，开了票，也收到对方的钱怎么做账 借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税费 红字 借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税费 借：银行存款 贷：应收帐款
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老师，先收钱再开票，可以这样做账吗 收到钱：借 银行存款 贷应收账款 开具发票后：借 应收账款 贷 主营业务收入
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客户付款，我们先是收到客户的钱，然后再开具发票，当月需要再做结转主营业务收入吗？ 1-收到钱 借:银行存款 贷:应收账款 2-开具发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 还用结转主营业务收入吗
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粤公网安备 44030002003870号
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不是，是我们收家长的钱，财政补贴到了给退回的钱。但是开票月份对应不起来。就是1-3开票可能是0，但是拨款到位了，我是根据家长缴费开票，有可能就是4月，这样按月对不起来，按年是能对起来的，我想找个往来科目过渡一下
那你们就是 借 应收账款 贷 银行了这个是
应收账款。后面钱到位了，再怎么做账过渡呢？
在，借银行存款 贷应收账款？
嗯对，这样最就可以的这个