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老师，之前收入开具的发票做账是借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费， 收到款做账是 借银行存款 贷应收账款，这笔钱我转身要付款出去，怎么做账， 借方 挂往来科目的话能挂什么
2024-06-12 17:50
2024-06-12 17:50
您好，这个的话 你是销售退回吗
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老师，先收钱再开票，可以这样做账吗 收到钱：借 银行存款 贷应收账款 开具发票后：借 应收账款 贷 主营业务收入
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不是，是我们收家长的钱，财政补贴到了给退回的钱。但是开票月份对应不起来。就是1-3开票可能是0，但是拨款到位了，我是根据家长缴费开票，有可能就是4月，这样按月对不起来，按年是能对起来的，我想找个往来科目过渡一下
那你们就是 借 应收账款 贷 银行了这个是
应收账款。后面钱到位了，再怎么做账过渡呢？
在，借银行存款 贷应收账款？
嗯对，这样最就可以的这个