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Q

老师你好，5月计提了股东分红，出了报表后未分配利润的期末数减去未分配利润的年初数不等于利润表的净利润是什么原因

2024-06-12 18:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-06-12 18:04

因为你做了利润分配未分配对吧所以导致的不一致，你帐上做的利润分配未分配利润的利润表里面不影响所以不一样

快账用户5559 追问 2024-06-12 18:06

老师，我没理解

齐红老师解答 2024-06-12 18:07

你帐上做的利润分配未分配利润是你的财务报表，资产负债表有影响，但是利润表数据不动，他不影响利润

快账用户5559 追问 2024-06-12 18:07

比如：没有计提时未分配利润有300万，计提后，借未分配60万，贷应付股利60万

快账用户5559 追问 2024-06-12 18:09

老师你好，5月计提了股东分红，出了报表后未分配利润的期末数减去未分配利润的年初数不等于利润表的净利润是什么原因差额正好是应付股利

齐红老师解答 2024-06-12 18:09

那你的资产负债表未分配利润是240,000利润表不变，所以有这个差异

快账用户5559 追问 2024-06-12 18:14

需要调整吗？还是这种情况在实务上就是有差异

齐红老师解答 2024-06-12 18:15

这种情况下不需要调整的，忽略就行。

快账用户5559 追问 2024-06-12 18:22

谢谢老师，很周全，本年年底结账了，下年就不存在这种情况了

齐红老师解答 2024-06-12 18:24

对的是的，明年就不会出现这个。

快账用户5559 追问 2024-06-12 19:00

谢谢老师，祝老师开心

齐红老师解答 2024-06-12 19:03

不用客气，工作愉快，非常感谢

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