老师，有个问题需要咨询一下，就是企业给单位的车上保险，我这边对公实际打款金额是2771.14元，而他实际开票金额是2677.06元，他说有94元车船税是开不了票的，那差这94元能行吗
那个是在备注里边体现的，
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单位付钱让对方开票，对方要我们把付款金额和增值税金额和附加税金额一起打过去，他们按总金额给我们开票，比如我们要付的钱是95000元，开票6个点，增值税金额5700元，附加税金额684元，他要我们付给他们101384元，给我们开101384元的票，可我们能抵扣的税金只有5700多，剩下600多附加税为什么也要我们出？他们说附加税是城市建设、教育附加和地方教育附加，他们那边是给我们开了票扣的，他们那扣了，我们企业所得税就会少扣一点，是这样的吗
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购买其他公司的一个原材料开了发票过来，但是就是那个发票的金额呢金额跟税额是多开了，本来是需要支付150元的货款，但价税合计多开了100，开过来的发票价税合计为160元，但实际付款为150元， 一项项核对了发票明显，看到有一项物料发票上开了20kg，但实际到货才19kg，是按实际到货去付款，这样就导致了对方发票金额和税额多开了，实际的话仅仅支付150元，销售人员说发票不退回去了重开了，可以怎样处理呢？
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老师，我单位是一般纳税人个体户，在记账中存在如下问题：打个比方说我单位向A单位采购一批蔬菜物资，5月9200元，对方单位开具发票9999元，因为他们是个体，每月上限1万元，这样发票就多了，下个月再对账可能金额是1.2万，他们还是开9999元，老师我想问下我每月入账按发票入还是还实际金额入，差额该怎么处理
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老师，你好，请问下，像我们20年的时候有一笔餐费支付了，发票金额620元，实际支付了612元，剩余的8元他们不要了，现在可以说明做一份吗 还有就是他们原先的那个单位没有章了，现在如果是说明的话是新的章了 这个说明可以一起写进去吗
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我们公司车子买保险，开的发票是1279元，我们付了1310.97元，然后差了31.97元，卖保险的人给我说这个是车船税。现在几个问题：1、上车辆保险需要交车船税吗？2、需要交的话是我们交还是保险公司交？3、如果是对方交，那么他开票给我金额少了我账不平呀？
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粤公网安备 44030002003870号
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那税票我让您看下
老师，您看下
不需要税票的，直接在保险发票的备注里边体现那个税金
他只是保单上有备注能行吗？
就是凭那个备注报销车船税
那我这个保单还需要给外帐会计一份吗？
是的，外账需要凭发票做账
好的，感谢老师
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。