演示账套

Q

老师你好，我们医院新建的办公楼现在还在在建工程科目，但是我从去年11月份就开始计提折旧了，现在该怎么做账务处理？

2024-06-14 17:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-06-14 17:53

同学你好，对于以前期间提前计提的折旧应进行冲回处理即可

快账用户9576 追问 2024-06-14 17:54

那是补提的不可以吗？

齐红老师解答 2024-06-14 18:38

你好，你这个办公楼还没有转固，因此不应该计提折旧，所以，以前期间计提的折旧需要冲回

快账用户9576 追问 2024-06-14 18:41

但是早已投入使用

齐红老师解答 2024-06-14 19:26

那这个就应该达到预定可使用状态，就应该转固了，那你们可以转固，然后补提折旧

快账用户9576 追问 2024-06-14 19:54

我上个月转固，那11月份提的折旧怎么弄

齐红老师解答 2024-06-14 20:00

你可以上个月转固，但是正规的做法就是你原来已达到可使用状态的时间点开始就应该计提折旧，那么你需要看下你们什么时间点开始应计提折旧的，看看是不是需要补提，在本期

齐红老师解答 2024-06-14 20:00

如果不愿意补提，就以上个月转固作为转固的时点，那么之前月份计提的折旧可以冲回

同学你好，对于以前期间提前计提的折旧应进行冲回处理即可

2024-06-14

原值-残值）/12/20 23年一月份开始

2024-06-17

您好请问您计提折旧的时候分录怎么写的

2024-05-17

你好，需要从8月份开始建账的。从账上走就需要开具发票的，发票要跟银行流水一一对应。

2020-08-20

直接按月计提折旧处理。

2021-05-07

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