老师，我们单位帮别人购买的零件，先是我们垫付的，后边人家还给我们的，这个按其他应收款-XX，这样后边就会在账上一直体现的对吧？
你好，借其他应收款贷，银行存款， 还钱了之后，你再做相反的就没有余额了。
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1.购买应该是借：原材料 贷 银行存款 2.别人家转给我们款：借：银行存款 贷 其他应收-XX
但是您那个不体现原材料了，按我这个做的话，账上就会一直体现余额
借其他应收款贷原材料做这个
我不太明白，第几步做这个分录
你好 第三步做这个的
但是老师第三步在系统上是不做了凭证的，因为管家婆不允许原材料单独做凭证的
所以这个账就一直挂着了
要出库，根据出库单下推生成。
这个不是你单位自己使用的，不能做原材料。你当时就不应该入库。
不入库 的，那这个账不用做了吗？单位没有痕迹可以吗？
是的 代付 出委托书就可以