老师，我们单位帮别人购买的零件，先是我们垫付的，后边人家还给我们的，这个按其他应收款-XX，这样后边就会在账上一直体现的对吧？
你好，借其他应收款贷，银行存款， 还钱了之后，你再做相反的就没有余额了。
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问题:房子现在是只是把这个房子的抵押协议给到我们，就实际上房子不过过来，这样的话，我们的这笔发票的相应的回款对您那边做账有没有影响。然后后期这个买家，会把这个资金到时候给我们，这个是给我们个人，还是说给到必须给到公司账户上
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老师你好，我们是一家培训机构，别人没有资质，由我们公司的老师给他个人的机构去上课，然后，我们这边老师的课时费现有我们公司垫付，现在挂靠的那个老板直接把款项转入我们的培训学校的话可以吗
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老师你好，就是我们帮兄弟公司加工物料，原材料是他们给我们的，然后我们只是负责加工这边的，现在已经加工好了，这个加工费可以理解成人工费嘛，他们给我们付款还未付，我做的是借：其他应收款，贷：主营业务收入。有收入就成本，那我这部分的成本就是我们的人工费对吧
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老师之前别的公司替我们代付装修费，借预付账款-装修公司，贷其他应付款，然后我们还有其他应收款和这家公司，合并后其他应付款为零了，现在这笔款装修发票开给了别人家，是不是直接红冲这笔就行了，我想问一下是用其他应收款还是其他应付款啊
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老师您好，我们公司要购进这个小零件，我们要在网上买小零件，我们要求给他们打对公，他不愿意告诉我他对公的信息，他让我在网上个人支付完了，然后他给我开票，这样行吗？只能用发票入账的，就是这个支付方式，我是个人支付的，这个也能入账吗？
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请教各位老师一个问题：2024年6月收到半年服务费发票 借：管理费用 2000 贷：应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000，并开发全年发票4000 借：应付账款 4000 贷：银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借：以前年度损益调整-2000 贷：应付账款 -2000 更正2025年凭证 借：以前年度损益调整4000 贷：应付账款-4000 2026年1月调整 借：利润分配-未分配利润 2000 贷：以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
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1.购买应该是借：原材料 贷 银行存款 2.别人家转给我们款：借：银行存款 贷 其他应收-XX
但是您那个不体现原材料了，按我这个做的话，账上就会一直体现余额
借其他应收款贷原材料做这个
我不太明白，第几步做这个分录
你好 第三步做这个的
但是老师第三步在系统上是不做了凭证的，因为管家婆不允许原材料单独做凭证的
所以这个账就一直挂着了
要出库，根据出库单下推生成。
这个不是你单位自己使用的，不能做原材料。你当时就不应该入库。
不入库 的，那这个账不用做了吗？单位没有痕迹可以吗？
是的 代付 出委托书就可以