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供应商给的返利,我们开服务费发票给供应商,1年计算1次所以某个月的服务费发票金额很大,算在当月的收入,又没有成本结转,导致当月利润很高,请问这个怎么处理比较好呢?

2024-06-17 14:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-17 14:27

你好,同学 一次性金额大的话,可以按期预提的

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你好,同学 一次性金额大的话,可以按期预提的
2024-06-17
你好 公司主营设计服务,室内装饰装修的。当年度的成本想要增加,可以把和供应商签署合同金额先做进成本吗?后期收到供应商的发票再冲减出来?----这个是可以的 实务中很常见的
2024-04-02
你这个就是属于亏损销售啊,这个也是正常情况,你正常结转成本确认收入就行了,只是利润是负数。
2022-04-09
你好,正常需要收入成本配比的 你这里根据你实际情况决定
2021-03-16
您好,这样的处理我们不吃亏的,没有开红票,我们进项税全抵了,扣掉100那月原材料入账金额就用9900-进项税入账,相当于我们材料便宜了100元 ,应付账款也是平的,就是未税金额少入100
2023-12-11
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