小企业会计准则对于退2023年度企业所得税没有以前年度损益调整这个科目直接进当期损益的哪个科目？
同学你好 这个用利润分配未分配利润哦
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小企业会计准则没有以前年度损益调整这个科目吗？
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老师您好，需要调整以前年度损益的，但是用的小企业会计准则没有以前年度损益调整这个科目，这个怎么做以前年度损益调整？应该 挂哪个科目？
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小企业会计准则，补缴上年企业所得税，没有以前年度损益调整科目，是直接录入所得税计提吗
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老师，小企业会计准则是不是没有以前年度损益调整科目，直接进入当期损益？
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小企业会计准则没有以前年度损益调整科目，要怎么调整以前年度错账呢，用哪个科目？
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老师个体户注销有现金，有实收资本，未分配利润是借方，留哪些，转走哪些谢谢老师
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老师个体户注销有现金，有实收资本，未分配利润是借方留哪些，转走哪些谢谢
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老师个体户注销有现金，有实收资本，未分配利润是借方留哪些，转走哪些
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是这样，我们公司是做政府的土地综合整治项目，土地流转，招标，其他公司做工程。总的是做了四个项目，21年项目已经审定好了，22年我们陆续收到政府的款项，我们开票，确认收入，到了23年的时候，有三个项目收益政府给我们了，我们也开了票，就是期中有一个一项目有问题，到了23年才审定，现在税务局要我们整改，我们的收入要从21年审定的成本确认收入，23年项目成本不能用到前三个项目的成本。比如我四个项目收益9000万，四个项目成本6000万，期中一个项目1500万是后面的成本不能用，不然要把后面的收入也确认1500万，主要我们做政府项目，政府23年到现在后面一个项目才给我们一百万，。税务硬要我们最后一个确认成本就确认收入，后面成本不能用在前面一个项目，调整企业所得税，我们调整22年的时候，滞纳金都产生了
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老师个体户注销的时候报表上左边现金，右边是实收资本和未分配利润，这样可以注销吗
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老师，我是房产公司专门做二手房买卖的，我在贝壳网上上线我的服务，如果客户在贝壳网上看到我和我达成交易，比如收入100块钱，我就要开票给贝壳网，贝壳网就打100块钱给我公司，但是贝壳网里面有个员工吧，我要公转私给她佣金，这种情况，她个人没办法给我开票。我应该怎么操作
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现在出口退税要次年4月30号前申报，但是我第一笔退税刚提交备案单据，还没有审核通过，第一笔是去年的，去年还有两三比，这种怎么办
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老师我公司是跨境电商平台，全部收入是总含税总收入，这个总收入包含了已开票含税收入，我是一般纳税人企业，税率有13%，有6%税率，怎么设置可以填入含税总平台收入，再填入已开票的货物13%，服务6%，怎么说呢，就是平台总收入-已开票的13%和6%，我想快速倒算应该申报多少无票收入金额和税额。然后已开票含税收入加上无票收入含税金额自动和平台含税总收入比对数据相等，这个怎么设置公式哦
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我是做跨境电商小规模的广州企业，但是没有做出口免税备案电子税务局，但是我经营有进出口的，现在没有这个备案报不了免税收入，只能按照1%增值税税率申报，现在已经先按照1%税率申报收入了，我也提交免税备案申请了，如果申请下来，我可以按照免税收入更正今年第一季度增值税申报吗
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物业公司，2025年分期确认申报增值税，今年准备在4月把截止3月未确认申报的全额申报增值税，3月报收入50万，4月准备报300万，请问申报后会不会预警
粤公网安备 44030002003870号
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宋老师这个方法现在我后台提示我的资产负债表期末未分配利润与利润表的净利润勾稽关系不正常
借银行 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷例如分配未分配利润 做跨年调整之后资产负债表和利润表就是勾稽不上
后台现在提示这个怎么处理？
能不能借银行贷营业外收入？这样勾稽关系就没问题了，勾稽关系对不上后台报警了
那你就直接取消跨年调整的分录
那银行收到退税分录怎么写？
金额大吗 不大直接做 借银行 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷所得税费用
金额不大1000多
老师我应该是4月份的这笔账做错了，所以后台提示数据有问题，调整之前年度的成本怎么操作
同学你好 为啥 借预付账款 贷工程施工 贷进项转出
因为开了红字发票
那你应该 借工程施工负数 借进项负数 贷预付账款负数
金额大吗 不大直接做 借银行 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷所得税费用
所得税科目方向不正确
同学你好 那你就 借银行 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 借所得税费用负数