小企业会计准则对于退2023年度企业所得税没有以前年度损益调整这个科目直接进当期损益的哪个科目？
同学你好 这个用利润分配未分配利润哦
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小企业会计准则没有以前年度损益调整这个科目吗？
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老师您好，需要调整以前年度损益的，但是用的小企业会计准则没有以前年度损益调整这个科目，这个怎么做以前年度损益调整？应该 挂哪个科目？
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小企业会计准则，补缴上年企业所得税，没有以前年度损益调整科目，是直接录入所得税计提吗
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老师，小企业会计准则是不是没有以前年度损益调整科目，直接进入当期损益？
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小企业会计准则没有以前年度损益调整科目，要怎么调整以前年度错账呢，用哪个科目？
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现在是两人合伙新开的烟酒店：期初张三投20万给到李四，李四自己也投了15万，双方无协议，口头谈定五五分成。李四用双方的投资款35万全部用于进了第一批货了，进货后，这个投资款35万采购的商品以两种形式全部体现在双方结算利润和库存的过程中了：一部分商品已经卖掉了，产生的销售收入已经全部体现到了计算净利润的公式里了：销售收入-销售成本-费用=净利润（这个净利润是104.5万元），这里的销售收入管钱的一方没有先扣掉双方投资款再体现；还有一部分商品没有卖掉，压在了期末库存里，管钱的一方也全额盘到了期末库存里……我想问的是，像这种情况，两个人要终止合作，最终清算的时候，是不是把这个净利润105万-先返还双方投资款35万，剩下来的70万是双方在收回投资款的基础上，共同经营期间产生的利润净额，按这个净额五五分成？
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老师我圈住的这个我不明白
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宋老师这个方法现在我后台提示我的资产负债表期末未分配利润与利润表的净利润勾稽关系不正常
借银行 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷例如分配未分配利润 做跨年调整之后资产负债表和利润表就是勾稽不上
后台现在提示这个怎么处理？
能不能借银行贷营业外收入？这样勾稽关系就没问题了，勾稽关系对不上后台报警了
那你就直接取消跨年调整的分录
那银行收到退税分录怎么写？
金额大吗 不大直接做 借银行 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷所得税费用
金额不大1000多
老师我应该是4月份的这笔账做错了，所以后台提示数据有问题，调整之前年度的成本怎么操作
同学你好 为啥 借预付账款 贷工程施工 贷进项转出
因为开了红字发票
那你应该 借工程施工负数 借进项负数 贷预付账款负数
金额大吗 不大直接做 借银行 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷所得税费用
所得税科目方向不正确
同学你好 那你就 借银行 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 借所得税费用负数