老师，请问税局通知把22年的一些进项税额做了转出（已经确认是需要转出的），现在我要做这笔进项税额转的凭证，对方 科目是啥

领导说：借 费用 ，贷 以前损益调整 借 以前损益调整 ，贷 进项税额转出 这样做可以吗

借 以前损益调整 ，贷 进项税额转出 借：利润分配-未分配利润 贷：以前损益调整

本来这笔款就是费用类发票，因为一些问题需要进项税额转出，所以转出的税额领导说做费用，调整之后再结转 到未分配利润，最后这个结转 到未分配利润是手工做分录 还是结转凭证的时候自动结转生成的？麻烦老师看看截图上的内容

跨年了做账，跟本年的费用无关了，就是按我写的分录做

借：利润分配-未分配利润 贷：以前损益调整 这个分录是手动做的还是金蝶自动结转的？