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Q

老师9月退了一个货，我做了个进项税额转出，需要对方给开退票吗，目前没开呢我凭证做了进项税额转出，现在报增值税在哪里填啊，是在异常凭证转出进项税额填，还是红字信息表注明的进项税额填呢，我这个怎么处理啊

2023-10-12 12:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-12 12:03

你好，需要你们单位开红字信息表，对方给你开红字发票。附表二二十行里面的。

快账用户7330 追问 2023-10-12 12:07

老师9月份我没填红字信息表，现在怎么处理啊，对方也没给我开红字发票，我直接做了个退货凭证，

齐红老师解答 2023-10-12 12:08

1号你填写了进项转出没有。

快账用户7330 追问 2023-10-12 12:08

把这个凭证删了就行了吧下月再处理

齐红老师解答 2023-10-12 12:08

没填写的你先别填写，你现在开红字信息表做的这个。

快账用户7330 追问 2023-10-12 12:09

没填，税没报呢

齐红老师解答 2023-10-12 12:10

上面写了，看一下吧。

快账用户7330 追问 2023-10-12 12:10

我只是9月的时候做了进项转出的凭证，没做其他的税没报，现在打算报，

齐红老师解答 2023-10-12 12:12

把9月份的那一个删除，在10月份做。

快账用户7330 追问 2023-10-12 12:12

好的明白了谢谢老师

齐红老师解答 2023-10-12 12:14

不用客气，工作愉快

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