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老师9月退了一个货，我做了个进项税额转出，需要对方给开退票吗，目前没开呢我凭证做了进项税额转出，现在报增值税在哪里填啊，是在异常凭证转出进项税额填，还是红字信息表注明的进项税额填呢，我这个怎么处理啊
2023-10-12 12:03
2023-10-12 12:03
你好，需要你们单位开红字信息表，对方给你开红字发票。附表二二十行里面的。
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老师我们有个产品退货了，10月份给对方开的红字信息表，但是11月了，对方还没开红字发票，但是我们11月报税时是不是得填红字信息表进项税额转出啊
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老师您好，我公司在得力平台拿货销售，现在产生返利有销售折让，我们给开的红字信息表，得力给开的红字发票。之前的进项税额已经抵扣了，现在做的进项税额转出。红字信息表和收到的红字发票都做为原始凭证附到做进项税额转出的凭证后面就行吗，还是需要在做一笔红字发票的负数凭证呢 进项税额转出做的是： 借：预付账款-得力 10000 贷：库存商品 8850 应交税费-进项税额转出 1150
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老师，上个月已经认证的发票，这个月发现不合规，给对方退回，对方冲红重新开了发票，这个月我报税的时候，我是把已经认证的进项税额直接在这个月进项税额中减去，还是填在进项税额转出里呢？
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6月有三张票做进项税额转出，2张对方已开红字28761.06填到＂红字专用发票信息表注明的进项税额＂，1张填到＂异常凭证转出进项税额＂16106.19，税款也补交了，现在报6月增值税比对不通过，说《开具红字增值税专用信息表》开具的需做进项税额转出的＂税额＂28761.06，《附列资料二》中第20栏＂红字专用发票通知单注明的进项税额＂的税额0元，相差金额28761.06元，这个该怎么报。
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老师9月份我没填红字信息表，现在怎么处理啊，对方也没给我开红字发票，我直接做了个退货凭证，
1号你填写了进项转出没有。
把这个凭证删了就行了吧 下月再处理
没填写的你先别填写，你现在开红字信息表做的这个。
没填，税没报呢
上面写了，看一下吧。
我只是9月的时候做了进项转出的凭证，没做其他的税没报，现在打算报，
把9月份的那一个删除，在10月份做。
好的明白了谢谢老师
不用客气，工作愉快