老师，你好，报销款是怎么做账的，员工先自费，然后开发票进来，借 管理费用-职工福利费 贷银行存款 （公户转钱给员工银行卡上）是这样做账吗 感觉很奇怪 是根据流水做账还是根据发票
你好，是这样做没错，根据流水或者发票做都可以，一般发票和银行回单都要附后面的
-
Q
员工租房自己住，公司先把一整年的租金付给房东，进了职工福利，原来会计分录是借：应付职工薪酬—职工福利费800 预付账款8800 贷：银行存款9600 借：管理费用-职工福利费800 贷：应付职工薪酬-职工福利费800 公司当月从职工工资扣了9600，打算进入职工个人工资，然后按月付职工800，这个怎么做账呢 ？
-
Q
老师 之前给员工缴的商业险，写的借：管理费用，银行存款，后来员工离职，给商业险退了，但是退的钱没到账户，还在保险账户上，发票给开了负数，我这怎么做账呢
-
Q
老师，你好，报销款是怎么做账的，员工先自费，然后开发票进来，借 管理费用-职工福利费 贷银行存款 （公户转钱给员工银行卡上）是这样做账吗 感觉很奇怪 是根据流水做账还是根据发票
-
Q
请问老师，我公司购福利用于公司员工，有些福利是从线上购买， 先支款给员工 借：其它应收款—行政人员 来发票：借：管理费用—职工福利费2万元 贷：其它应收款—行政 由于职工福利费需要并入工资薪金缴纳个税，我们把福利费并入工资总额申报个税，然后把工资总额中包含的职工福利费2万元在红冲避免重复 比如，工资总额共计50万元，其中工资48万元，福利费2万元 借：应付职工薪酬—工资总额50万元 借：管理费用—职工福利费2万元 贷：银行存款48万元 这样走账可以吗？ 贷：银行存款
-
Q
每个月根据发票做账，费用票已经入账挂了应付账款，后面又收到了员工报销单，先走一个借应付账款，贷其他应付款-员工名字，然后有报销，借其他应付款-员工名字，贷银行存款， 是这样的思路吗，总觉得很麻烦很啰嗦
热门问答 更多>
-
老师，普通的商贸公司可以销售混凝土吗
-
老师，现金流量表跟利润表还有资产负债表有没有沟里关系？
-
老师您好，员工不小心弄坏酒店东西，赔偿的话，钱是怎么给到公司，是转到公户还是转到出纳，酒店再采购
-
现在出台的最新税收优惠政策都有哪些税收优惠政策？
-
物业公司收取物业费，停车费，出售停车位需要缴纳哪些税？
-
你好，老师，我们每个月缴纳的水费可以要专票吗，能抵扣吗
-
老师，甲方对公给我们公司开的2万元的发票，我们用个人银行卡给乙方付款的，，这样有问题吗？做账时写用现金付款的，会被查吗
-
老师，我公司的稳岗补贴已经通过，怎么没有见资金到账？
-
老师，就是这个，之前办的外管证是350万，但是我们后头后面结算金额330万 那这个外管证金额要变更吗？我现在330万的工程已经完工了，我要注销这个外管证，能直接注销吗
-
老师，实际收入1000，发票开出去含税金额是900，账务怎么处理呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录