老师，您好，请问公司帮其他单位支付租金押金和装修费，当时做了预付账款的分录，现在需要如何处理比较好呢
收回相应款项，冲预付账款
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老师，您好，请教一下，公司老板经常用自己私人账户的钱发员工工资，而且公司的法人还不是老板名字。发工资时，需要走现金这一步记账吗？比如借；库存现金 贷：其他应付款—老板 然后发工资时，借应付工资 贷：库存现金？但是实际上财务并没有收到现金。该如何处理比较合理
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老师您好，代理记账公司记账法，每个月采购或其他部门的费用票当时老板都通过微信支付给他们报销了，月底费用票到代理记账公司时，他们分录:借现金待其他应付～老板（实际没有借谁的现金），然后借费用贷现金，累计几年下来结果其他应付欠老板几百万了，长期挂着有问题吗？有问题的话又该如何冲平呢？
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老师您好，有个问题比较繁琐。我们单位向供电公司支付了下属变电站的电费，给下属单位记账是以其他应收款记的，给供电公司记账是记到了预付账款。现在供电公司给我们开了票，我们的分录应该就是借：其他业务成本，贷：预付账款。现在有个问题是，我们还要给下属公司开票，可现在下属公司已经股权转让卖出去了，电费也通过债权收回来了，那我还需要给下属单位开票么？如果要开票，我应该怎么做分录呢？
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老师想问下，就是在公司成立前，一家公司代付了一笔钱141609.79元的，然后做了借：其他应付款-单位往来-A公司 贷：银行存款。但其实是帮新开的一家代付的，后面的新开的那家成立了，然后把这笔代付的钱做了借：预付账款-租金物业 贷：其他应付款-单位往来，现在商场的话只能这笔钱只能开当时的代付的那家，那账务的话如何处理呢？
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老师好，新开办小型各体户食品有限公司，6-9月装修及设备安装完毕，请问装修费用和厂租金押金及厂租，还有杂费和试产原料怎么做分录？安装固定资产的电线费用要加在一起作为固定资产吗？另两个老板都是现金支付所有费用我是做实收资本好还是往来款好呢？
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【中国农业银行】尊敬的左金鑫，您尾号为4879的账户与四川新网银行股份有限公司完成代收签约/修改交易（持牌机构还款），单笔扣款限额为1000000.00元，周期扣款限额为1000000.00元，合约到期日为2035年07月13日。业务编码：2730413119。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。
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可修复产品和不可修复产品，都用废品损失科目过度，最终结转到生产成本，为什么可修复产品计入产品成本，不可修复产品不计入产品成本，
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老师，一般纳税个体工商户经营所得二季度报税，系统自动是从2025年1月1日~6月30日，要改从2025年4月1日一6月30日？收入，成本，费用是填1-2季度累计总数，还是单独填二季度的数？
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老师，个人5月去税局代开劳务发票给公司，公司这边代扣代缴个税，但是公司一直还没有支付劳务费给个人，个税申报是收到代开的当月申报，还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付，那要怎样申报呢，
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老师，我们是小规模，2024年的房费计提的是10000，实际上是15000，因为我们一直没有付款，对方也没有给开票，今年5月才付的款，票也是今年五月才开的，现在账怎么调整呢，
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小规模纳税人，未加入工会，没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
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小规模纳税人，开具了普票，确认收入确认了增值税，季度末销售额未达到30万，此增值税减免，已确认的增值税做什么会计分录转出呢
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不懂这个题。选项C和选，选项D
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本来需要交企业所得税，因为减以前年度亏损，所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
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比如说一个行业增值税税负率是2.5，销售收入是100万，他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
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但是一直催问老板说对方没得还，到现在一直挂账到预付账款要如何处理
转到营业外支出处理
这样的话前提还要不要先做坏账准备
不要做坏账准备了
因为是上一年度的挂账了，金额有10来万，所以没有关系吗？现在这个季度直接做一笔营业外支出就可以了？
还是说等到今年年底再做凭证营业外支出呢
现在这个季度直接做一笔营业外支出就可以了
好的，到时候这笔款汇算清缴是不是不能税前扣除的
分录：借：营业外支出，贷：预付账款，是吗？
是的，借：营业外支出，贷：预付账款
到时候汇算清缴是不是要做调增处理
汇算清缴 是要做调增处理