老师，我报表上面折旧的成负数了，但是折旧表还有折旧的数，这个该怎么弄啊

但是我折旧表还是数需要折旧呢，也没有折旧完

好，那你去看一下你的固定资产原值是多少，已经计提了之后的折旧是多少？

原值是这个表里面的数，还有待计提折旧的数是2.7万

好，那已经计提的折旧金额是多少？

图片里面都有啊，原值跟已经计提的数

可是，你这上面这明明是原值小于累计折旧了，你的计提的折就大于了原值，所以这个不对，我想看一下你的折旧表里面是什么样的。

哦哦，这个

这个原值不对，这个原值你这个报表财务报表里面的是1221063，然后你给我发过来的这个是1268715。

折旧的金额也不对，折旧的是已折旧的是1212404，你财务报表里面的是122多。

那怎么弄，是不是有些忘记入固定资产了啊，这个表是以前的财务做的，我也不知道怎么就对不上了

你做固定资产是录入的卡片吗？如果是的话，你固定资产卡片和你最后给我发过来的这个图片核对一下。

什么卡片，好像没有

固定资产原值明细账有吗？

好像没有，我交接的时候没见过这个账，就有之前买东西的一些明细而已

你好，账本没有吗？是软件做账的话都有。l

哦哦，这个啊，那应该有，我找出来对一下