老师你好！请问个体户查账征收的情况下，有些客户开了发票给他，但是把钱转到公司其他股东的微信账号上，请问这个账务怎么处理？

请问具体的会计分录是什么?

借：银行存款
贷：其他应付款-法人或股东
计入这个更好些

借：其他应收款
贷：应收账款
这样，不好意思，打错了

请问如果这个人不是公司法人或者股东，只是公司的员工也可以计入其他应收吗

是的，也是计入这个的，代表要还回来

好的 其他应收要备注某某人吗 比如其他应收-张三

要的，要写哪个人，方便后面查账

那请问打钱到对公户了还没开发票出去 是计入应收账款好还是应付账款呢

计入预收账款就可以了

那预收账款太多会不会有问题 我们现在计了几十万了

后面慢慢确认收入就可以了

主要人家都不开票呢 怎么确认呀

确认后面不开了，就做无票收入

好的 老师刚刚说到这个货款做到其他应收 是做到法人名下好一点 还是做别人也可以？

哪个收的就计入哪个名下

老师 那费用想冲这个其他应收 具体的会计分录怎么写？

比如对方开发票进来
借：管理费用
贷：其他应收款

比如我计入的其他应收款为：借：其他应收账-张三 贷：应收账款 然后这个张三拿费用发票来报销的时候 我可以这样做;借：管理费用 贷：其他应收-张三 这样做对吗