麻烦问下老师比如货款应该通过对方公司账户打款到收款公司账户，但是如果客户打错了，付款单位通过对公转到私卡了，这个情况怎么处理，账务处理怎么做呢
首先应及时与付款方沟通，说明情况并要求其配合解决。可能需要付款方提供相关证明材料等。同时，与收款公司协商，确定后续的处理办法，比如要求付款方重新正确打款，或者通过其他合理方式来纠正错误。 账务分录（假设错误打款金额为 ）： 1.当发现错误打款时：借：其他应收款 - 付款方（或具体个人） 贷：应收账款 - 客户 2.当付款方重新正确打款后：借：银行存款 贷：其他应收款 - 付款方（或具体个人） 举例来说，比如货款 10000 元应该打到公司账户，结果错误打到了私人卡上，那么先做上述第一个分录，等付款方重新打款到公司账户后，再做第二个分录。
-
Q
我们公司对公账户应该打款到客户对公账户上的，但打错了卡，打到客户个人卡上了，客户不怎么配合，而且也到银行退过款，可退款没有成功，不知道什么原因，怎么处理呢？8000块钱的款
-
Q
请问公司签了债权转让协议，将对一家客户的应收账款转到另一家客户头上，那具体的账务处理应该如何做？借方贷方是怎样的？如果是债务转让（应付账款），如何做账务处理呢，借方贷方是怎样的，谢谢！
-
Q
老师好，麻烦问下老师，别的公司向银行贷款后把钱打到我们公司账户上了，后又从我公司账户打到好几个人的私人卡上，这样做有风险吗？会计处理因应怎么处理？
-
Q
老师您好！我公司收到一笔欠款，对方是有限公司，但是他没有开立公户，这笔账款是通过法人账户直接转到我公司对公账户，我公司财务做账需要怎么处理呢？
-
Q
客户打货款到公司对公户了 后面又说不要了 取消业务了 但是钱业务员私下转过去了 这个账务处理怎么做 需要把打到对公的那笔钱开票开出来吗
热门问答 更多>
-
老师，你好，我们是制造业，库存商品有很多型号的产品，余额有个几分钱的尾数，请问我应该怎么处理他们？
-
每月的业务招待费需要有发票吗？
-
老师，你好，请问公司给员工租的宿舍，房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费，公司应该怎么入账？不会开发票的
-
2025年做了业务招待费，但没有做营业外支出，个税申报也没做，2026年怎么补救
-
老师，我10月和11月漏报了2笔收入，但是增值税做的是对的，那我现在把账调了，但是所得税因为已经缴税了不想更改，我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
-
老师，我们是9%，进来有13%，可以全额认证的吧
-
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式：C&F？外币金额是写C&F减运费之后的金额吗？（例：C&F成交方式，商品是USD 10、运费是USD 2，备注栏的外币金额：USD 8？成交方式：C&F?)
-
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢？像我们企业开出来的，这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
-
受伤赔偿费记入啥会计科目
-
小企业会计准则，26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万，怎么做分录
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
可不可以这个委托收款之类的
同学你好 这个可以的
麻烦问下写这个委托收款是应该站在哪方角度写
可以是实际收款方委托另一方代收款
就是收款方单位吗？就是现在收款方应该是公司，现在对方付款到个人户，让这个没有收到款的单位写是吗
同学你好 对的 是这个意思
麻烦问下老师，有类似模板吗？这种该怎么写呢？
百度一个就可以 我这里没有