老师，有个客户之前一直没有开发票，然后我们做了未开票收入，税也报了，现在还能给他开吗，有没有什么风险，账要怎么做，，是2020年做的未开票收入请老师具体说下
可以的，没有风险的。红冲无票收入再做发票的就行。 是一般纳税人的。附表1，未开具发票填写负数，然后开具的发票填写正数。
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老师，请问我们今年卖给客户货物，但是客户不确定开票，我们在今年当月也做了无票收入申报了，明年客户再要求开票可以开发票吗？有没有什么税务和财务上的风险
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目前的情况是前面的会计有申报未开票收入，现在交接给我，我看了一下账，发现后面有部分客户有做重新开票冲减未开票收入，但是原会计没有做这种未开票收入的台账。现在又有一个19年的客户找过来要票，我看了一下应该是账面没有挂账，估计是被做未开票处理了。但是我不知道她税务局上到底剩余有多少未开票金额没有被冲减，麻烦老师指导下这个该要怎么查询
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老师，客户21年发的货，一万四千元没有开具发票，我们在2022年做了未开票收入，现在税务查到了，要求我们补开发票，能开吗？
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去年做了无票收入，今年客户又说要开之前做无票收入的票，开票员开给客户了，但是没有和会计说，导致对账发现时已经跨了两个月了，这个报怎么处理啊 报税和记账上
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老师上午好，我们员工餐费没有发票，还有房租费之前没开发票，后来要求开发票，发票开了，他说之前是未税价，然后要求我们另外补税点，这个公账转他不收，只收是账，我要怎么做账呢
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老师你好，我现在还可以开现代服务不呢，直播辅助服务
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专管员会找我们吗
这个不太清楚了，这个找不着，反正你们实际业务的都不影响
还有一个问题老师，之前我们都是当月支付上月的社保，现在已经半年没有缴纳社保了，我要不要把这半年的社保补计提进去呀
以后能补吗？能补的话需要。
以后会慢慢补的，那我现在都需要补计提进去喽老师
是的，需要按月计提。
老师，21年有笔固定资产的金额入错了，140万入成了14万，还没有折旧完，想在5月份调整掉，，那之前所得税的报表都要改吗，请老师具体说下还有具体的分录
对的是的，企业固定资产贷应付账款或者是预付账款，金额是140万减14万。
借固定资产贷应付账款140万减14万 补折旧借利润分配未分配利润贷累计折旧，汇算清缴填写105080这个表格的税收金额。
所得税的报表都需要改吗，因为折旧的金额都不对了，还是说报表不用改，我直接调整在今年就可以了
你好，差异的金额大吗？如果大的话，建议还是修改汇算清缴。
相差了100多万呢老师，那这样的话我账要怎么做呀，做到什么时候
处理做到今年就可以的。
还是按照上面的分录做是吧老师，未分配利润影响的是资产负债表和所得税报表没有关系的是吧老师，那个汇算清缴105080具体怎么填，税收金额是按照准确的填吗，张载金额就是按照账上的吗，还有我们是21年入得账，那汇算清缴要从21年开始改吗，还是只改23年的就可以，请老师把几个问题都说一下，谢谢
对的是的，之前的财务报表不用修改，105080这里填写的是你之前帐上折旧的，加上未分配利润这一部分折旧的金额需要纳税调减。能修改的最好按年修改，实在修改不了，你就修改2023年。
那我税收金额这里计税基础就要填140万是吗老师，税收折旧额就填账上折旧+未分配利润的金额是吗，修改这个汇算清缴报表只是影响了弥补亏损明细表是吧老师
他需要纳税调减，主表里面纳税调减，然后减少你的利润。
我的意思是填写是我上面说的这么填的吗，还有一个问题就是如果我弥补亏损明细表的总金额是19万，然后我7月份申报所得税的时候净利润有17万，那我弥补以前年度亏损那一栏是按17万还是19万
是 利润总额是17万的，弥补亏损只能是17万。