请问老师，要注销公司，做清税，资产负债表有现金100，其他应付款1045元，我这样填对吗

出现了这个，保送不了

怎么回事啊

您好，两张报表的资产可变现价值合计金额要相等。

那怎么填，如果第三张表变现填100，应纳税所得税额就不对了

您好，加我微信和你细说吧。

你告诉我怎么填就行了，因为100元是之前申报需要填资产，我填了100元，借：现金100，其他应付款-法人100，现在我相当于把自100清偿给法人，我做最后一个季度的清算报表是这个

您好，清算正常是不需要交所得税的。

你看看财务报表，然后告诉我这4张表怎么填，填多少

您好，其他应付款也可以不清偿，清偿之后，货币资金应该是零了。

那货币资金我要怎么填

您好，货币资金填零最好。

那是不是得去修改报表

您好，能修改报表最好。

需要修改所得税汇算清缴表吗

您好，不需要修改的。

只需要改最后一个财务报表季报和年报就行是吧

您好，您的理解非常正确。

我要进行更正，进不去，不得大于当前月份