补缴员工去年的社保怎么写会计分录

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• 郭老师请问下2024年度贷款利息我用回单做账走的财务费用，然后汇算清缴也没有调增，现在把发票补开来了，那我还用做账务处理吗，怎么弄合适呢

• 老板让我作废红冲一张11月份的增值税专票，11月份的增值税我都交过了，然后现在12月份，我红冲掉那张发票之后，我分录就是要写个红冲分录是吧？然后我申报增值税的时候，比如12月开发票是10万，我红冲是1万，我实际申报增值税的时候就是按9万来算的？

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• 人力资源公司给对方代发工资代交社保，收取服务费，每笔25元，应发工资118298.16，实发工资116669.05，个税54.23，社保1574.88，服务费1120，怎么开票，怎么做账，工资数是选择普票差额征收，开票金额是开应发工资数118298.16，扣除额也是118298.16吗？管理费开专票1120，专票的话简易的5个点吗？

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