老师我23年12月计提了公积金社保金，借管理费用，贷应付职工薪酬，24年1月把这笔分录红冲，又做了发放社保公积金的分录，借管理费用，其他应付款，贷银行存款，审计因为看我计提和最后发放金额一致，所以没有调整也不用以前年度损益调整。我总觉得我一月份的操作分录不对

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