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老师,员工出差报销,一部分是补贴,没发票,怎么做账

2024-06-27 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-27 14:10

您好,正常记入到差旅费就成

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快账用户4760 追问 2024-06-27 14:15

没票,也管理费,差旅费

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齐红老师 解答 2024-06-27 14:15

对的也计入到这里面就成

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快账用户4760 追问 2024-06-27 14:19

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-06-27 14:19

不客气,帮忙给五星好评,多谢,多谢!

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