老师，建筑公司，办公室员工都和公司老板家一起吃饭，平时购买的液化气，大米，蔬菜，怎么做账务处理？还有用于办公室里购买的桶装水这些
你好，大家一起吃饭的，借管理费用福利费 贷应付职工薪酬 -福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款
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我现在的公司是茶叶加工，包装，零售，批发这样的一个公司，目前有本地有几家门店，其他地方有办事处或加盟店，经销商这样，但是我们做账系统是小软件，这个系统不是侧重填制凭证、基本账务处理这块，更多的是采购入库，销售出库，生产，应收应付这样的，凭证都是自动生成，那凭证都老长了，看了头晕，而且因为总共有21个门店/办事处，每个月这些门店办事处都有自己的资产负债表和利润表，太多了，太麻烦了，我想用换金蝶做看看能不能所有门店，办事处都只在一张报表上反应（ps：每个门店办事处一般是老板占大部分股份，一部分股份是门店/办事处负责人的，所以有时候会涉及分红，门店/办事处跟公司进货，再销售出去，进货价不是产品的成本价，还有加一点毛利），这样我要新建账套的话要怎么建，门店/办事处可以按部门来分吗？公司和门店之间的关系是母公司和子公司这样的关系吗？
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老师您好！ 1、我现在是做两家公司的账，新公司现在要购买老公司的资产，资产包括：固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告，评估报告上有各个资产的明细及发票复印件，其中有些发票之前未入账，还有些即没得发票也没有入账的，这个资产是属于我们公司的，是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗？时间隔得有点久（18年-19年的发票）。 3、因为之前的会计做账没做清楚，把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了，所以导致资产没有那么多，但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的，所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子： （1）处理资产时： 借：固定资产清理70000 累计折旧30000 贷：固定资产100000 （2）收到处理资产款项： 借：银行存款200000 贷：固定资产清理70000 应交税费—应交增值税（小规模）700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办？如果我这样做分录，有没有什么问题？
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您好，老师，我们是一家小规模纳税人，企业成立5年一直没有健全的账目，没用财务系统，帐目很乱，现在我刚进这家公司两个月，1-5月份的账目都是瘫痪的，现在在整理关于销售票据，统计了销售额和部分销售费用，但是成本方面只有成品出入库，没有原材料数据。我计划8月份按照常规的财务流程做财务报表出具利润报表，但是遇到一个难题，我们的企业是这样的，工厂那边只有8-10人产生的费用都是计入生产成本，我们的财务人员和老板是在长沙市有一个店铺，老板销售经理都在这边，新的店铺产生的租金、门面转让费、员工租的宿舍，房租水电这些费用我应该走销售费用还是管理费用，我们租了一个店铺和2层房屋楼，供门面和财务人员、销售人员住宿吃饭的，还有门面和办公室涉及一些固定资产，我应该怎么做账比较好呢。
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老师，我司是一个小规模纳税人，有一个大食堂做食堂提供餐食（自己采购原料）、也有的专门提供餐食服务，食堂内面积有一部分拿来做档口承包给其他自然人老板，公司和这些档口老板签下合同（按营业额的点数扣下管理费（例如营业额不达10万的按10万核算管理费，疫情影响或者其他特殊情况除外）；这些档口的小吃水吧等收入是客户消费钱直接到我司账上，我按合同规定的扣点扣下管理费和他在我们仓库购买原材料水电费燃气费款将剩余的钱返还给自然人老板，帮忙分析一下：这样业务如何做会计分录，对于我司涉及什么税费？对于承办方自然人老板涉及什么税？
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老师我们一般纳税人工业企业筹建期。厂房设备都是租赁政府现成的，现在办公和宿舍一个在楼上一个在楼下，他这个楼上有职工食堂，要装修，请的装修公司，他们进驻之前，我们自己有个水暖还有一些别的改造之类的费用，比如砸墙啊改水电了之类的前期工作有买耗材和备用件易损件，还在进行中。这个账务处理我该怎么做，这个装修前期的准备工作的费用是跟后期装修费用合在一起做摊销还是现在做办公费什么费，然后装修的在单独处理呐老师
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请问，我公司有员工离职需要停社保，怎么办？另外其他员工的社保正常交，应在哪里交。因为我这个月刚上岗，不会操作麻烦老师讲讲详细流程。
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老师亏损的净利润结转到未分配利润借方，我第二年应纳税所得额是正数20000，交了税之后结转到未分配利润的贷方，借贷相抵不就是税后补亏吗
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老师，我们公司因为客户停产需退货，运费让我们先垫付后续再给我们。这样子行吗？对方要我们开票给他才给钱。我们开票的话也只能是销售货物发票还是13个点的。这样子不是我们亏了吗？不可以他们做营业外支出吗？我们付运输公司运费对方开票肯定是给我们了。
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老师，你好，取得这样的发票，怎么入账？有扣除比例吗？
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老师，审理期限是什么意思
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老师，我们公司刚开业，买了两台电视，老板自己买的，也没有给我什么票啊什么的，也没有说拿来报销。那我要不要问他，这两台算不算公司的资产。
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老师，经销商是啥意思？我们在新疆乌鲁木齐市，是一个国企叉车的经销商，我就不明白经销商是啥？
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往企业存款是写备用金还是写借款，以后这笔钱不交税
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老师 只出租设备交干租 还有呢？
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老师咨询一下，我们老板自己接了一个业务属于佣金，他想用公司接这个业务怎么样做税筹划算呀？现在我们公司是包装公司13个点的增值税，小微利企业，佣金的金额大概有2000万
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办公室桶装水借管理费用-办公费 贷银行存款
老师，办公室桶装水为啥不做福利费了呢？
桶装水对于办公来说是必须要的，所以没必要计入福利费。
那，伙食是必须吃的为啥计入福利费呢
我的理解是伙食不是应该单位负担的，员工可以自己解决，单位去承担了，所以才计入到福利费。
所以计入福利费的条件是，不是应该单位负担的，员工可以自己解决，单位去承担了？
对，可以这么理解，这个桶装水一般也就不计入福利费
那老师，必须要通过应付职工薪酬科目核算是吗？为啥？
这个就是这么做规范，不过度也不算错
有个老师说必须通过应付职工薪酬核算，那我在想，到时候填表的时候填的应付职工薪酬表的工资的，但这个报表又包含了这个福利费，不是冲突了么？
抱歉，您说的填表填的是什么表？
好像是税务系统的表吧
申报表填写的时候主要是看费用的数字，比如说管理费用，工资，管理费用，福利费等。
老师，福利费所得税扣除率0.14100啊，这个
福利费在工资薪金总额的14%以内扣除
这个到时候也是得分出来啊，还是得从应付职工薪酬科目核算；咯
比如说可以参考应付职工薪酬-福利费金额
怕是会混乱
这个应该是不会乱的，福利费都是归集到这里面的。