Q
老师，你好，我们单位是月子中心还在筹建期，购买了60多万的家具（沙发，床，座椅等）都没有发票，款也是老板通过个人账户支付的，这要怎么做账
2024-06-28 15:23
2024-06-28 15:27
在这种情况下，由于没有发票且款项由老板个人账户支付，账务处理可以按照以下方式进行： 1.暂估入账借：固定资产 - 沙发等贷：其他应付款 - 老板 2.后续如果能够取得发票先冲销之前的暂估分录：借：固定资产 - 沙发等 （负数）贷：其他应付款 - 老板 （负数） 然后按照发票金额重新入账： 借：固定资产 - 沙发等 贷：其他应付款 - 老板
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老师，后期确定不会取得发票的
那就汇算清缴调增
正常做账，所得税汇算清缴调增就行了吗
对的，正常做账，汇算清缴调增就可以
好的，谢谢老师
满意请给五星好评，谢谢
老师，再打扰下，我想请问如果这种情况可以不入账可以吗
公户付了要做账的
是老板私人微信支付的
确定了后期开不了发票
那你就可以不做账的