我们达到供应商销售目标返现奖励100，但这个款供应商不会付现金给我们，需要从我们后面需付的款里扣除，不能一次扣除，可以每个项目扣5%。现在面临开票的问题，能不能让它开折扣销售，体现在发票上，这样子能对上这个项目总额。 这个供应商之前开工字发票给我们，红冲我们过去产品，但这些产品我们早已抵扣进项及成本，导致财务失真。是不是选择折扣发票会比较好，红字发票不好，因为它红冲的都是我们去年抵扣的产品。
在这种情况下，选择让供应商开具折扣销售发票通常是比较好的处理方式。 折扣销售发票可以直接在同一张发票上体现折扣金额，这样能够清晰地反映出实际的交易金额和折扣情况，也更便于您进行财务核算和税务处理，能够准确地对应每个项目的总额。 而红字发票主要用于冲销之前开具的错误发票或者退货等情况。像您提到的供应商红冲过去已经抵扣进项和计入成本的产品，确实可能导致财务数据失真，并且在税务处理和财务核算上也相对复杂和容易产生混乱。 例如，如果供应商要给您 100 元的返现奖励，而您后续还有 2000 元的货款需支付，若选择折扣销售发票，供应商可以在开具 2000 元的发票时，直接体现 5%的折扣（即 100 元），您按照折扣后的金额 1900 元付款和进行账务处理。 这样的处理方式既能满足供应商逐步扣除返现奖励的要求，又能保证财务和税务处理的准确性和规范性
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粤公网安备 44030002003870号
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现在情况是，他只给我们选择红字发票，或100-5=95，直接开95的专票，没有任何折扣信息，（不开折扣发票）
可以 这个你们协商
那折扣的这个金额，我怎么做账。譬如我应付100，现在实付95，对冲应付。还有5，我又没有证据做折让。要怎么处理这个5
直接按95来做就可以 因为发票就是95
可是我们项目合同100先签的，这个折让是奖励去年的奖金，是我们现有什么项目需要付部分款就抵那个项目，不会改合同的。不是折让后再签合同
发票也是按一百开的吗 那五元就计入营业外
合同100，实际支付95，那入营业外收入需不需要什么票据？
这个不需要的哦 调增缴纳所得税就可以
老板想归集到项目成本，能不能先记项目折扣费用，后期再转营业外收入？
可以的 只是应付账款不付转到营业外收入 你可以年底转 先挂应付账款