我们达到供应商销售目标返现奖励100，但这个款供应商不会付现金给我们，需要从我们后面需付的款里扣除，不能一次扣除，可以每个项目扣5%。现在面临开票的问题，能不能让它开折扣销售，体现在发票上，这样子能对上这个项目总额。 这个供应商之前开工字发票给我们，红冲我们过去产品，但这些产品我们早已抵扣进项及成本，导致财务失真。是不是选择折扣发票会比较好，红字发票不好，因为它红冲的都是我们去年抵扣的产品。

现在情况是，他只给我们选择红字发票，或100-5=95，直接开95的专票，没有任何折扣信息，（不开折扣发票）

可以 这个你们协商

那折扣的这个金额，我怎么做账。譬如我应付100，现在实付95，对冲应付。还有5，我又没有证据做折让。要怎么处理这个5

直接按95来做就可以 因为发票就是95

可是我们项目合同100先签的，这个折让是奖励去年的奖金，是我们现有什么项目需要付部分款就抵那个项目，不会改合同的。不是折让后再签合同

发票也是按一百开的吗 那五元就计入营业外

合同100，实际支付95，那入营业外收入需不需要什么票据？

这个不需要的哦 调增缴纳所得税就可以

老板想归集到项目成本，能不能先记项目折扣费用，后期再转营业外收入？