老师，电信发票公司实际扣款1200，电信公司开给我们1400，原因是我们包的套餐有员工往里充了200块钱，老师请问一下这个要怎么做账？ 进项是正常抵扣吗？
您好，这个的话可以抵扣，按照1400对应抵扣
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我们是劳务公司但不包扣劳务派遣，承接了一项建筑劳务，我们也把这项劳务承包给了个人，现在是由甲方把工程款代发职工工资的形式给了职工了，实际没有钱进我们公账的，但现在我们也要求这个我们发包出去的个人给我们提供“建筑劳务”的发票给了我们，但是实际我们是没有给这个个人转钱的啊！这个账务老师我们该怎么处理呢？能具体给我讲讲吗？
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老师，请问一个问题。我们项目上装的电费总表由我都承包方开户缴纳电费，电力公司开票给我公司比如5要。其中有2万是业主使用，业主要求我们开具电费发票给他。那电力公司开给我的5万专票中的2万所对应的进项要转出吗？还是我按正常的购进销售做抵扣就可以？
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老师，我想请问一下，我们员工有1000元报销，并且开了公司抬头的发票，正常来说应该公户直接付给他，但是我们老板直接用私卡转员工微信了，请问我要怎么做账？发票开了，私卡转的钱
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老师，我想请问一下，我们员工有1000元报销，并且开了公司抬头的发票，正常来说应该公户直接付给他，但是我们老板直接用私卡转员工微信了，请问我要怎么做账？发票开了，私卡转的钱
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老师 我们是房地产开发公司 在没竣工验收之前进项记的是待抵扣进项税额 1月竣工验收完了 给业主开了入住好票 待抵扣转进项抵扣增值税 我们是从2016年-2023年都是记的待抵扣 系统里的待抵扣金额跟我们账上差了5000多块钱 账上多 由于2016-2018我们电脑查询不到系统里实际抵扣金额了 2019-2023系统和账上是对上了 所以5000多无法查询 请问老师我们账上多出来的5000多 是不是应该做进项税额转出 那分录的借方应该记什么呢
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粤公网安备 44030002003870号
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怎么做账呢老师
发票让我看一下吧这个
老师这是6月扣的，5月的账单
这个直接就是借管理费用通讯费带银行存款，直接按照票的金额做
但是银行账上只扣了2294.1老师。有员工往里打钱了
其他的那一部分，你可以当作其他应收款
老师，这会不会应该是其他应付啊？因为是公司少扣钱。
嗯对，刚才说错字了，是贷方差额
老师，那这个进项可以正常做账抵扣吧？
对于年终汇算会有影响吗？
对，正常是可以抵扣的这和不影响