老师，我是购货方，退了一批货，对方给我开了冲红发票，我现在勾选进项，没看到冲红这张单，什么原因
红冲的发票不需要勾选的，直接做进项转出
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老师，我收到2张重复的运费发票，现在已经红冲一张了，我是购买方，我已经勾选认证了，现在已经给对方开红字信息表了，对方把负数发票给我了。图1原来的分录，图2冲的分录，冲的分录我写2个，应该选哪个
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老师，请问一下，我有一张进项发票，我勾选认证了，现在对方数说开错了，我现在怎么处理呢，是我这边要红冲吧，怎么红冲
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老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
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老师，我们给对方开具了发票票货也给对方了，现在对方不想给钱（400元），让我们把票红冲了，红冲发票原因是销售退回，还是应税服务终止，还是开票有误
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老师，一般纳税人，比如4月取得2张进项票，5月已经勾选抵扣，申报完了，还没扣增值税，因退货对方5月红冲一张进项票，这样子我要重新勾选抵扣吗？还是红冲的进项到6月再转出？
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老师差旅补助应该怎么计算，还有发行包干怎么计算
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请问老师以前会计月度待认证进项税转出时少转了一笔进入进项税，造成待认证进项税有借方余额，实际这部分税款已经抵扣了，怎么把这部分余额结平
粤公网安备 44030002003870号
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这个分录要怎么做
借：原材料等 负数 贷：应交税费-增值税-进项转出 正数 应付账款-负数
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
我可不可以做：借：库存商品 负数，应交税费-进项税 负数，贷：应付账款 负数
不行的，应该是进项转出，不能直接冲
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。