小规模纳税人本季度开专票不含税收入1万，开普票不含 税收入2万，，增值税减免税申报明细表里的本期发生额填多少
同学，你好 你专票税率是1%吗？
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小规模纳税人季报，填写增值税申报表，这个季度普票不含税金额开了十万，专票不含税金额开了5万，那我15行，本期应纳税额填写多少
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小规模本月开增值税专票1%，不含税572277.22，税额5722.78。含税578000。请问税务申报，增值税纳税人申报表（小规模纳税人），栏次1，2的金额填写多少？ 表4增值税减免税额申报表，本期发生额，本期实际抵减税额哥应该填写多少？
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小规模纳税人，季度收入超过30万，增值税报税遇到问题。 比对内容：当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 比对不符结果：本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额0.00的2%，请确认填写是否诈确。
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小规模4-6月不含税收入22万，本季免税额0.66万，增值税减免税申报明细表要填吗？
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小规模，季度报税，本季度销售服务开普票2万，增值税减免，《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》、增值税减免税申报明细表 要填报吗
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粤公网安备 44030002003870号
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专票普票都是开的1%
同学，你好 值税减免税申报明细表里的本期发生额填多少，填写开专票不含税收入1万
不对吧老师
同学，你好 哪里不对？
应该是税额吧
同学，你好 是填写税额 第1列“期初余额”：填写应纳税额减征项目上期“期末余额”，为对应项目上期应抵减而不足抵减的余额。 第2列“本期发生额”：填写本期发生的按照规定准予抵减增值税应纳税额的金额。 第3列“本期应抵减税额”：填写本期应抵减增值税应纳税额的金额。本列按表中所列公式填写。 第4列“本期实际抵减税额”：填写本期实际抵减增值税应纳税额的金额。本列各行≤第3列对应各行。
我没有期初余额 就说本期发生额那栏按我本季度的开票（专票1万 普票2万）应该填个什么数字吧
同学，你好 ：本期发生额”：填写本期发生的按照规定准予抵减增值税应纳税额的金额。 专票不含税收入1万，填写金额：10000*0.02