小规模纳税人本季度开专票不含税收入1万，开普票不含 税收入2万，，增值税减免税申报明细表里的本期发生额填多少
你好，这个专票开的是1%的吗？如果是的话，1万乘以2%。
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小规模本月开增值税专票1%，不含税572277.22，税额5722.78。含税578000。请问税务申报，增值税纳税人申报表（小规模纳税人），栏次1，2的金额填写多少？ 表4增值税减免税额申报表，本期发生额，本期实际抵减税额哥应该填写多少？
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小规模纳税人，季度收入超过30万，增值税报税遇到问题。 比对内容：当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 比对不符结果：本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额0.00的2%，请确认填写是否诈确。
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小规模4-6月不含税收入22万，本季免税额0.66万，增值税减免税申报明细表要填吗？
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小规模，季度报税，本季度销售服务开普票2万，增值税减免，《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》、增值税减免税申报明细表 要填报吗
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小规模4季度开具了专票和普票，申报时提示当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。表如截图，请问老师，我该填写多少？
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粤公网安备 44030002003870号
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然后主表应该怎么填呢
主表第一行和第二行填写1万，第10行填写2万，应纳税减征额1万乘以2%。其他的应该都是自动出来的。
需要把开普票的那部分金额填进去吗在第9-12行
你好，是的对的，是这么做的。填写第10行、 第9行自动取数。
我这个是个体工商户 是核定征收的 上面显示的核定销售额是19万 我还需要填普票的销售额吗
你好，对的是的，需要填写。你普通发票季度30万以内的在第11行。
老师 我这样填写了 但是提示申报比对不通过
截图看下什么提示，截图你的申报表。
老师，我截图了，咋上传不了哟
老师，我再把这表的数据发给你吧
这里忽略提交就可以的。
强制提交吗
是的，对的，是这么做的。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。