小规模纳税人本季度开专票不含税收入1万，开普票不含 税收入2万，，增值税减免税申报明细表里的本期发生额填多少
你好，这个专票开的是1%的吗？如果是的话，1万乘以2%。
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小规模纳税人季报，填写增值税申报表，这个季度普票不含税金额开了十万，专票不含税金额开了5万，那我15行，本期应纳税额填写多少
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小规模本月开增值税专票1%，不含税572277.22，税额5722.78。含税578000。请问税务申报，增值税纳税人申报表（小规模纳税人），栏次1，2的金额填写多少？ 表4增值税减免税额申报表，本期发生额，本期实际抵减税额哥应该填写多少？
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小规模纳税人，季度收入超过30万，增值税报税遇到问题。 比对内容：当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 比对不符结果：本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额0.00的2%，请确认填写是否诈确。
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小规模4-6月不含税收入22万，本季免税额0.66万，增值税减免税申报明细表要填吗？
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小规模，季度报税，本季度销售服务开普票2万，增值税减免，《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》、增值税减免税申报明细表 要填报吗
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然后主表应该怎么填呢
主表第一行和第二行填写1万，第10行填写2万，应纳税减征额1万乘以2%。其他的应该都是自动出来的。
需要把开普票的那部分金额填进去吗在第9-12行
你好，是的对的，是这么做的。填写第10行、 第9行自动取数。
我这个是个体工商户 是核定征收的 上面显示的核定销售额是19万 我还需要填普票的销售额吗
你好，对的是的，需要填写。你普通发票季度30万以内的在第11行。
老师 我这样填写了 但是提示申报比对不通过
截图看下什么提示，截图你的申报表。
老师，我截图了，咋上传不了哟
老师，我再把这表的数据发给你吧
这里忽略提交就可以的。
强制提交吗
是的，对的，是这么做的。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。