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老师，帮忙看一下这个怎么申报，第二季度开了一张含税红字61000的发票，应该怎么改

老师，帮忙看一下这个怎么申报，第二季度开了一张含税红字61000的发票，应该怎么改

老师，帮忙看一下这个怎么申报，第二季度开了一张含税红字61000的发票，应该怎么改

2024-07-03 17:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-03 17:10

您好，图1这里填-60396.04-603.96，就是填 -61000

快账用户1569 追问 2024-07-03 17:14

图1第10行填-61000吗

齐红老师解答 2024-07-03 17:16

您好，是的，您填一下申报

快账用户1569 追问 2024-07-03 17:20

还是不行，我是不是可以强制申报

还是不行，我是不是可以强制申报

还是不行，我是不是可以强制申报

齐红老师解答 2024-07-03 17:23

您好，不能强制，怕锁死了，我知道了61000是未税是不是，我们的申报表填了1830的销售额了，我们申报表只有这个10行填数，其他地方不用填

快账用户1569 追问 2024-07-03 17:24

第19行20行那里是怎么弹出来的3%的税额-1811.88。去不掉

齐红老师解答 2024-07-03 17:32

您好，这样您在16行填-1811.88，

快账用户1569 追问 2024-07-03 17:40

好的，明天我试试

齐红老师解答 2024-07-03 17:45

好的好的，有留言我会及时回复的

你好，你小规模的话，2季度蓝字金额发票开了好多，是否有无票收入，才好判断

2024-07-15

您好，图1这里填-60396.04-603.96，就是填 -61000

2024-07-03

是的，是的，是的，这个4季度申报是1-12月包括3季度数据，是这样

2021-01-10

你好，这种情况需要系统强制比对通过，拿上合同和发票，去主管分局处理。（正确的做法是，红冲了再开其他的发票，一正一负，让它至少为0）

2025-04-14

你好；去修改2季度申报表即可；去想修改申报表和报表的

2022-10-24

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