你好,暂估时候不需要考虑进项税

当月收到的进项专票,暂不认证不抵扣,要怎么做账?是做到待抵扣还是待认证进项税额?待抵扣进项税额不是一般纳税人辅导期用的科目吗,平常可以用这个科目入账不?
老师好,用友T3普及版建账,余额表里待抵扣进项税额借方有余额,是不是应该在应交税费下设置二级科目待抵扣进项税额,应交税费是负债,不知该如何设置系统里的待抵扣进项税额科目
老师,我才来这家公司,之前的会计喜欢把未认证发票的税额入账的时候计入待抵扣进项税额,我在做1月份账的时候,我就做了一笔,待抵扣进项税额转入待认证进项税额科目。摘要:科目划转,借:应交税费-待认证进项税额1601205.34,贷:应交税费-待抵扣进项税额1601205.34。我摘要这样写,入账这样做,都没问题吧?现在待抵扣进项税额科目已经无余额了,都在待认证进项税额这个科目里面了
老师,科目余额表上待转进项借方余额是54172.26,但当期税务系统导出的明细当期已抵扣进项税额56211.24,这可以看出是哪里错吗
老师,待抵扣进项税额有贷方余额可以转到暂估进项税科目里面去吗?会计分录怎样做呢?待抵扣进项税额科目的期末是不是不可以有余额?
那找一店开票,是他本人欠钱,别的店开票,怎么给他冲往来
发票入账标识怎么操作?入账用途和入账时间怎么选择
老师,算残疾人保障金的时候临时工怎么算?
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老师好 法人借款不论是今年几月借的 都必须在2025年12月31日前还上吗
就是以前年度待抵扣进项税额有余额,要不要转到暂估进项税里面去?
不需要,就在账面处理得了
抵扣进项税那个余额一直在那里,会有问题吗?不用结转吗?
没事,这个不影响纳税申报
但是我们领导说这个科目不能有余额,那能转到哪些科目去呢?
那就找到最初入账分录
红字冲回多余部分