老师您好，我们是会务服务企业(理解为客户开演唱会等)，我们为客户提供整个搭建设备策划到结束，有个客户他们有几个大型电视(类似提词器)放在我们仓库放着，每次有活动随我们的设备一起叫货拉拉运送过去现场，我们按月收客户租金还有每次客户承担一部分货拉拉费用，这个我们应该怎么给客户开票呀？开仓储服务费合适吗？不是我们的主营来的

老师 ，前两天专管员要过去一趟：原因是公司收入少成本多，我们成立半年，2020年9月开始，是分公司，公司做民宿，就是三个公司的业务，我们税务账只有一家就是咨询服务，就是公司收毛坯房装修，然后运营出租出去，我们税务账这块儿就是每单业务只收1000元服务费，这些款前期都是直接到总部一家装修公司，我们本地还没有装修公司，所以走公户转账的也只是到总部装修公司公户，我们税务账只是挂服务费收入和往来，转账的也只是个别客户 大多数客户都是刷POS到总部私卡，合同装修也签的总部，所以我们当地税务账只挂收入是一万六，只有16单，人员工资社保5人，房租办公费一共有13万，专管员找我就是费用大，了解业务，说装修这块儿要报验要给当地留税，不然要稽核，总部总监让我和专管员说的是会返给我们当地，总部只是代收，让当地去交，我想了想感觉总监应该是应付专管员，因为装修公司业务员工资人事关系在总部，费用走那边，他转回来我还不是要交所得税，不过人工材料总部没走账，总部年前让注销分公司，注册子公司，在上星期我已经把子公司注册好了，准备税务报到，现在出了这事，我要不要子公司报到前先跟分公司专管员打声招呼，说我们有子公司，要注销

各位税局领导，您们好，我司是会务服务企业（可以理解为客户开会，我们负责搭建场地布置等），承接的会议在深圳市内各个地方（有时也会去周边城市），员工每天都需要外出搭建，活动结束还需要过去撤回设备，员工就餐时间不定，我们公司规定给员工15元一餐一个人的标准给员工补餐费（只有出去搭建撤场才有，不出去没有），想请问这是否符合误餐补助范畴，计入差旅费，不需要发票税前扣除。附件为员工报销单明细，-会载明日期，地点报销多少钱 图片是税局回复，请老师帮忙看看是不是说我们这样的可以不要发票根据原始凭证入账呢

老师您好，我们是会务服务企业(理解为客户开演唱会等)，我们为客户提供整个搭建设备策划到结束，有个客户他们有几个大型电视(类似提词器)放在我们仓库放着，每次有活动随我们的设备一起叫货拉拉运送过去现场，我们按月收客户租金还有每次客户承担一部分货拉拉费用，这个我们应该怎么给客户开票呀？开仓储服务费合适吗？不是我们的主营来的