老师，您看下，附表一红色区域，公司本月都是即征即退项目，系统自己带出来的数据是在绿色区域那里，然后我手动改到红色地方，之后主表一般项目这里就是负数，这个是咋回事呢

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• 老师好，想问一下，公司原来从另外一个公司转回一辆车，因出过事故并且年限也有8-9年了小车，当时另外一个公司注销，当时折旧1000元过户到现在公司。象此车现在要出售时，收到3000元，账务上要怎么处理呀

• 22年购进一批原材料，当时的进项票已抵扣，现在还剩一部分要销售出去，可不可以用其他进项票去抵扣

• 老师，物业公司收起的物业费怎么确认收入

• 进项税我是分户，收到进项税要交给总户，我是独立做账，总户合并报表报税，他让我做进项税转出，我怎么做分录

• 老师，请问单位员工合同从2026年5月25日到2029年5月24日止，单位从6月给员工上社保，社保增员的合同起始日期和终止日期怎么填？

• 老师 固定资产未到折旧年限可以销售吗

• 老师：公司购买二手车时付款30万但二手车市场只开具20万，说是有规定的，有什么办法能补这10万的票入账？

• 老师 我想把账上以前只有一级科目的 原材料 及库存商品，转到现在的2级科目大类里面怎么转呢 ，现在我就是想在原材料下面和主营业务下面都做 316 304 304L 316L 这几种大类分一下，因为我们进过来的原材料也是分这几种 那我收入和原材料都想匹配这么分一下，但是我5月份的账只有1级科目，没有细分，里面也有余额

• 我现在应付账款在资产负债表是正数，这个账务现在有问题，应付账款为正数，是对方发票没有开过来造成的吗

• 交行美金和人民币是一个账户，意思是我只能看到结汇后转为人民币的金额是吗？原来的收款美金金额我在哪看呢