1月份开了一张发票，对方抵扣了，是开错了的发票，现在需要怎么处理，要不要再电子税务局上面冲红，还是直接做分录

如果在北京电子税务局中多开了一张发票，可以按照以下步骤进行红冲处理：进入电子税务局，可在搜索栏输入 “红字发票开具”，快速查找该功能；或者通过选择 “税务数字账户”-“红字信息确认单” 进入红字开具模块。点击 “红字发票确认信息录入”，进入新增红字发票确认信息界面。录入查询条件，点击 “查询” 按钮。在查询结果中点击 “选择”，将选中的需要红冲的蓝字发票信息自动带入到页面。选择冲红原因，点击 “提交” 按钮，提示《确认单》提交成功。需注意以下几点：不同公司的具体操作流程可能略有不同，以实际公司的流程为准。若蓝字发票已作废、已全额红冲、已被认定异常扣税凭证、已锁定（已发起红字确认单或信息表且未开具红字发票、未撤销红字确认单或信息表）时，不允许发起红冲。当蓝字发票增值税用途为 “待退税”“已退税”“已抵扣（改退）”“已代办退税”“不予退税且不予抵扣” 时，或者蓝字发票税收优惠类标签中 “冬奥会退税标签” 为 “已申请冬奥会退税” 时，不允许发起红冲。发起红冲时，如对方纳税人为 “非正常”“注销” 等状态、无法登录系统进行相关操作时，也不允许发起红冲。如果是数电票，在受票方未进行用途确认及入账确认时，由开票方通过电子发票服务平台发起《红字信息确认单》后全额开具红字数电票，无需受票方确认；受票方已进行用途确认时，可由购销双方任意一方在电子发票服务平台（当受票方为非试点纳税人时，在增值税发票综合服务平台发起和确认）发起《红字信息确认单》，经对方确认后全额或部分开具红字数电票。受票方已将发票用于增值税申报抵扣的，应当暂依《确认单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得开票方开具的红字发票后，与《确认单》一并作为记账凭证。如果是之前税控盘开的增值税电子普通发票，其红冲步骤如下：功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】-【红字发票确认信息录入】。录入查询条件，点击【查询】按钮。在页面点击【选择】，将选中的蓝字发票信息自动带入到页面，选择冲红原因，点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】，跳转到红字发票开具界面，再点击【开具发票】，完成红字发票开具。

2024-10-09

快账用户7448 追问 2024-07-05 12:13

如果是对方不想发公账，走私账也要这步流程吗

齐红老师解答 2024-07-05 12:14

是的也是这么做的呢

快账用户7448 追问 2024-07-05 12:19

我这一边不可以直接发起吗，销售方不可以发起。

齐红老师解答 2024-07-05 12:21

对，因为是对方认证了，所以对方出红字发票信息表。

快账用户7448 追问 2024-07-05 12:21

有一个问题就是，1月份开的发票是在深圳那边，那边税务已经全部结清了，5月份我们就搬到另外一个市区了，怎么处理

齐红老师解答 2024-07-05 12:22

这种情况也是可以开红字发票的信息表了。

快账用户7448 追问 2024-07-05 12:23

新的市区，是接收不到那一个市区的发票，必须要到省里才可以查到

齐红老师解答 2024-07-05 12:23

这种迁址的了得和当地税务确认一下了

快账用户7448 追问 2024-07-05 12:24

不处理有没有事情，反正那边已经全部办理交接手续了。

齐红老师解答 2024-07-05 12:24

您说的不处理是什么意思

快账用户7448 追问 2024-07-05 12:25

就是这张发票不管了，我们也交税了，税务那边也不吃亏

齐红老师解答 2024-07-05 12:26

哦这个你们没问题就成

快账用户7448 追问 2024-07-05 12:28

价格有点高29999不处理又怕麻烦，查起来，先让对方开具红字发票吗

齐红老师解答 2024-07-05 12:29

对正常得开红字发票的

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