演示账套

Q

老师我们是小规模，代其他公司缴纳电费，现在收到他们应该支付的电费款，但是我们需要6个月去一次税务局代开，现在我报税的话是不是要申报税款？还是年底一次性申报？

2024-07-08 11:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-08 11:31

是的，代开了发票就得申报增值税

快账用户3982 追问 2024-07-08 11:32

我是这个月申报还是年底给对方开发票的时候再申报呢？

快账用户3982 追问 2024-07-08 11:32

因为他们给我们转款，目前还没有给他们去税务局代开，攒6个月去开一次的

齐红老师解答 2024-07-08 11:33

是开票的当月就得申报，不能年终

快账用户3982 追问 2024-07-08 11:36

老师我收到4356的电费款，增值税要怎么算呢？给对方开3%专票

快账用户3982 追问 2024-07-08 11:37

附加税，印花税，企税，都怎么算呢？凭证我该怎么写，老师帮帮我

齐红老师解答 2024-07-08 11:42

不需要算的，你开票时税局的完税凭证上就有

快账用户3982 追问 2024-07-08 11:42

老师但是我现在不开票，因为要去税务局代开，得年底才开一次

齐红老师解答 2024-07-08 11:47

需要确认的收入=收款金额/1.03 增值税=收款金额/1.03*0.03 附加税=增值税*6%

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