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老师 供应商开具的发票不合格 我方要求重新开具,对方重新开具发票 但之前的发票没有冲红 我方要如何避免这样的情况

2024-07-10 17:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-10 17:13

没有红冲,你们不做进项税抵扣认证就行

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快账用户4920 追问 2024-07-10 17:16

2022年有个普票 就是因为对方未作废发票,现在税务局查 说我们是虚假做账,我们也是实际业务 还有就是我们根据发票缴纳印花税 这样会重复缴纳印花税

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齐红老师 解答 2024-07-10 17:21

税务局检查,可以跟他说明实际情况,把业务真实性的材料提交。 这一笔在申报印花税的时候,不要申报

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没有红冲,你们不做进项税抵扣认证就行
2024-07-10
您好 客户开具了红字信息表了 供应商可以开具红字发票 客户需要取得红字发票跟重新开具的发票 把原来的发票红冲 然后再根据重新开具的发票写分录
2023-04-04
之前收到是普通发票吗?如果是的话,你自己留一个复印件,把这个发票退回去就可以的,你只需要拿新的来做账。
2023-04-18
你好,如果是专票的,对方认证了对方开红字信息表,然后你们单位开红字发票重新开就可以的, 如果没有认证,你们单位收回发票来,自己开红字信息表,然后开红字发票重新开 如果是普通发票,发票也收回来 红冲,然后重新开
2022-05-26
你好!按新的支付款项就可以了。
2022-03-01
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