老师好！单位买东西对方开普票名称缺一个字，后发现的，已转做了费用，联系对方也不回复，这样不管它有风险吗？

老师，我单位接了一个项目，但是不够资质，所以以另一个单位的名义去实施，因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去，他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票，也有开对方单位的。工程款回到对方单位，我单位在开票给对方单位才能回款，但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的，如果让我单位员工拿发票去对方单位报销，但是有不属于对方单位员工，如果不开对方单位的发票，以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实，如果我单位员工不拿票去对方单位报销，就没有报销款回来，在我单位这边的借款就平不了账，请问面对这种现状有什么好处理方法吗？

老师，比如我前面收到一张费用发票，已认证抵扣，也已入账，后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方，对方开红字销项负数发票，那这个发票需要给到我们的吗？ 还有我们是不是要在开红字信息表这个月，也就是下个月15号申报增值税时，将这部分做进项转出。

老师，公司是建筑企业，现在有个人自己联系了一个单位旧房拆除事情，拆除后支付给对方拆除残值费用13.8万。对方要有资质的公司去签合同，这人找到公司。他转143000给公司，公司代转13.8万残值费给那单位，还有5000是公司的收入。这种事和建筑所做的性质不一样，不是甲方给施工方付款，而是施工方要付给甲方残值费，对方也没票提供只有一张收款收据。公司收的这个5000要计入什么收入合适？

老师您好，我是一般纳税人监理公司，对放挂靠我们单位，然后我给对方开了发票，现在对方要给我们提供成本票，这个的话对方可不可以提供人员名单，我做成工资，这种形式入账。这样做会不会有什么风险呢

老师你好。我公司开出去的销项票对方认证了，现在要求开负数。对方开，请问那抵扣联跟发票联不用给我公司吧？ 还有就是我公司的进项专票认证了，现在对方要求开红字发票，抵扣联发票联也不用寄回给对方吧？ 我这边操作开好红字就把信息表给对方，然后在这个月报税的时候做进项转出就好了，是吗？