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老师小规模纳税人季度销售额不超过30万,请问申报增值税时需写附列资料(一)和附列资料(二)么?另“增值税减免申报明细表“要填么?

2024-07-11 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-11 16:55

您好 小规模纳税人季度销售额不超过30万,申报增值税时需写附列资料(一)和附列资料(二)含税销售额栏次 “增值税减免申报明细表“要填

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快账用户8508 追问 2024-07-11 17:06

“”减免发生额明细表”中本期发生额是填哪个数据?

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齐红老师 解答 2024-07-11 17:31

增值税减免申报明细表“不要填 不好意思 对不起 少打了一个字 实在抱歉

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齐红老师 解答 2024-07-11 17:56

请问没有开具专票吧

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快账用户8508 追问 2024-07-11 17:57

没开专票

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齐红老师 解答 2024-07-11 18:51

那小规模纳税人季度销售额不超过30万 不需要填写减免税明细表

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相关问题讨论
您好 增值税纳税申报表的附列资料报表和增值税免税申报明细表,不需要填写
2021-04-12
你好,不用填,没有超4万,没有专票的,申报数据会自动带出来的,直接保存申报就行
2021-10-18
你好不需要填写的。
2021-07-08
您好!是的,填到主表12栏,其他没有的不用填了。点开保存就可以了。
2021-01-06
同学,你好 不需要的
2024-01-02
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