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老师您好!连续3年亏损,本季度盈利5000元,这种情况我是交企业所得税还是不交好!

2024-07-11 17:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 17:17

你好!这个系统上有自动弥补吗

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快账用户3115 追问 2024-07-11 17:20

没有自动弥补吧,想弥补是不是要自己填表调整的。我也不太清楚。

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快账用户3115 追问 2024-07-11 17:22

老师,这种情况我应该怎样做?没做过。请教老师。

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快账用户3115 追问 2024-07-11 17:30

什么情况啊?老师!

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齐红老师 解答 2024-07-11 17:33

你好,是这样子的,这个系统它季度申报的时候一般是不会自动弥补的。 所以你如果报表上面有利润,要提前先交。

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快账用户3115 追问 2024-07-11 17:41

也就是,我要正常计提所得税申报,交税,等到汇算清缴时在做调整。

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齐红老师 解答 2024-07-11 17:42

你好,是的,就是这样子。所以如果针对你现在的这个情况,我建议你先暂估成本。

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快账用户3115 追问 2024-07-11 17:46

老师,暂估成本会计分录怎么写?

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齐红老师 解答 2024-07-11 17:47

你好1你如果想简单一点,直接借,主营业务成本暂估贷应付账款暂估。

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快账用户3115 追问 2024-07-11 17:51

老师这个暂估是在主营业务成本,应付账款下设的二级科目吗?

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齐红老师 解答 2024-07-11 17:54

你好,是的,就是这样子。

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快账用户3115 追问 2024-07-11 17:57

老师,到年底时把它给反向平掉。这样做没有风险吧。

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齐红老师 解答 2024-07-11 17:58

你好可以的,操作没问题。

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不需要的,本年累计是亏损的,不需要交。
2022-07-06
你好,你的弥补亏损这里填写的是年累计,因为你填写营业收入、营业成本、利润总额也是年累计的。
2023-01-16
你好,那就不需要计提企业所得税。
2021-12-23
你好,你当地税局政策,允许季度申报的时候弥补之前年度亏损吗? 
2023-07-04
你好,帐上本季度有盈利。资产负债表未分配利润还是亏损状态,这种情况就需要做相应的调整才是的 
2021-06-28
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