老师季度申报现金流量表里的本月数填写3月份的数，那本年累计金额就不对了

老师，我2023年计提一笔城建税3元，会计分录入错→借：税金及附加3贷：应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔：→借：应交税费-销项税额3借：应交税→城建税-3，利润表出来“税金及附加”没有金额，底下的城市维护城建税没有金额，利润表平了，老师，一般来，应该是贷:应交税费-城建税3，现在放在借:应交税费-城建税-3，借贷不一样都是一样的结果，不影响是吗？

老师，我2023年计提一笔城建税3元，会计分录入错→借：税金及附加3贷：应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔：→借：应交税费-销项税额3贷：应交税费-城建税3。但是我利润表出来“税金及附加”没有金额，底下的城市维护城建税有3金额，导致利润表出现一级科目没数，二级科目有数的，申报提醒申报不了，麻烦老师看一下还需要再做一笔什么会计分录比较好？麻烦会计分录直接分享一下，上面按照老师的分录还是利润表出现：税金及附加和城建税不一直，导致申报提示，老师说把最后一笔城建税修改成负数，不理解，那这样不是更不对了，麻烦解释一下哈

老师，我们有个甲方给我们顶房子了，但是老板直接让甲方过户给下家，现在这个房子的土地用途是科教用地，，然后老板说之前甲方预交过一部分增值税，另外一部分需要我们自己交，还说房产税那些，让我登人家系统缴纳，还说还需要专管员解锁啥玩意儿，我没做过房地产，我也不懂，啥意思呢老板，咋做 这是老板给我的一份，评估这个转让房产的评估书，说看交多少税，我按照哪个数字算呀，这个甲方顶的应收金额是2999550.97元

老师公司交社保医保分录怎么写？

代理记账服务费应该计入什么科目

老师，我2023年计提一笔城建税3元，会计分录入错→借：税金及附加3贷：应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔：→借：应交税费-销项税额3贷：应交税费-城建税3。但是我利润表出来“税金及附加”没有金额，底下的城市维护城建税有3金额，导致利润表出现一级科目没数，二级科目有数的，申报提醒申报不了，麻烦老师看一下还需要再做一笔什么会计分录比较好？麻烦会计分录直接分享一下，上面按照老师的分录还是利润表出现：税金及附加和城建税不一直，导致申报提示

请贾苹果老师回答，其他人勿接，否则差评谢谢！营业账簿这个金额是怎么取数啊，计税依据

老师您好，请教一下，就是我们把工程挂靠在别人单位，现在我们要进行农民工工资专户备案，他需要施工单位和劳务公司签订一个合同，我们挂靠在别人公司，别人是总承包单位也是施工单位，我们就属于干活儿和提供材料的劳务公司了，那现在我们和施工单位签订分包合同的时候，工程价款是按合同总金额签订还是把总价款拆开签订呢？（我老板下面有三个公司）。比如这个工程总价款是3000000万，

季度财务报表之前从未没报过，从二季度开始申报可以吗？

企业公积金基数调整，是通过人事部做工资的时候一起调整吗？