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老师您好,做分录时利息费用在贷方,月底结转在借方,那这比费用怎么算,是用本年利润去加吗? 费用在借方的加起来要不要去减利息费用月底时

2024-07-11 18:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 18:28

收入-成本费用加利息收入

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快账用户3254 追问 2024-07-11 18:30

可是结转时在利息借方

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齐红老师 解答 2024-07-11 18:32

你好,借财务费用贷本年利润不是吗?增加了利润呀。

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快账用户3254 追问 2024-07-11 18:34

可是结转到了借方

可是结转到了借方
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齐红老师 解答 2024-07-11 18:35

你看一下,他是不是李袭贷方和借方的直接冲了这个财务费用是差额的。

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快账用户3254 追问 2024-07-11 18:55

还没有冲减

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齐红老师 解答 2024-07-11 18:59

那不对,你去看一下你的财务费用是不是还有余额

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快账用户3254 追问 2024-07-11 19:02

有余额,那是把上次的加进来吗

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齐红老师 解答 2024-07-11 19:04

是的,需要这么做的

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快账用户3254 追问 2024-07-11 19:05

可是我在做本期的,进行月底结转

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齐红老师 解答 2024-07-11 19:07

你好,你这个是不是一个月的?

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快账用户3254 追问 2024-07-11 19:07

不是一个月

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齐红老师 解答 2024-07-11 19:08

你好,那你反结账修改之前的 必须按月结转

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第二个分录不对,应该是借财务费用利息,贷本年利润
2023-04-28
你好,借方和贷方的合计数字结转
2020-03-17
你好,咱要是计提没有错误,只是不用支付了,直接转到营业外收入就可以了。
2024-02-28
您好 年末一次性把本年利润结转到未分配利润科目 借:财务费用-利息收入 贷:本年利润
2019-12-19
你好 是的 按100的财务费用来分析
2019-10-13
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