你好，我们上年成本多结转0.41，金额较小可以直接调账吗
，可以的，这个没关系的。
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老师，你好。我们以前暂估入账的多了，成本也结转多了，现在要调平暂估入账的金额，是否可以做如下分录？借：应付账款-暂估入账 贷：主营业务成本
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老师你好，我公司有进项多了，现进项税额转出，可以直接转成本还是要放到以前年度损益调整科目？
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去年底多结转了成本，今年怎么调账，可以直接冲回吗
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你好，我们上年成本多结转0.41，金额较小可以直接调账吗
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老师，截止1月底账上有待认证金额，但是1月的成本全部结转完了，账上成本为0了，因为过年开票较多，所以全部结转了，这样可以吗
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26年中级啥时候开课
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公司没有经营了，欠了银行的钱，还不能注销营业执照，怎么办呢？可以注销税务吗。
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广东省营业执照迁移地址怎么办理，需要什么材料。
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请问有刘老师的从头到尾的课程吗？二十九期只有基础课是刘老师的，后期还想听她的
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1-3季度财务报表都对不上企业所得税，4季度都对上了，不影响吧？
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企业所得税预缴了，但是由于报表是亏损的，现在就是说如果按报表去报企业所得税，那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退，就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
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老师，公司有几个的工资是现金发的，报了个税的，有影响吗
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借：应付职工薪酬100 贷：个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了，所以不应该扣除个人社保养老扣除10元，这个账怎么平？
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老师，公司目前没有一年多没业务了，本来账户里的钱也就不多，一直没有进账，目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了，上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的，我挂到其他应付款了，目前未分配利润为负数2000元，老板可能要注销公司，我是不是要把其他应付款转入营业外收入，这样未分配利润也是0了，报表中所有项目都是0了，我这样做对吗，还是说其他应付款先不转营业外收入，注销完后转，我没有办过注销
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老师，就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账？
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那我们入库存明细是少0.01，库存和账务是分开的，账务上是和付款做平了，库存我怎么调呢
老师还在吗
你好！一般软件上是单独做一项其他用于调整差异
是做个会计分录吗？具体怎么做
你的分录不是已经平了吗 不需要做分录了
那我应该怎么调呢，现在是因为入库存，差异0.01因为是小数点差异，当时调不成，我应该怎么调
你好！这个你是库存模块里面少了1分是不是，能不能去改其他入库单