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Q

就是,那个电子税务局的每个月的不含税销售收入跟不含税的税额,是不是全部都是专票,那普票,在这个里面是怎么核算的,在电子税务局里面?

2024-07-11 21:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 21:58

您好 根据单位开具的发票 普通发票%2B专用发票上的不含税金额相加 税额相加 然后有的单位还有未开票收入

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快账用户2103 追问 2024-07-11 22:02

我觉得你可能没有理解我的意思,我是说电子税务局那个界面啊,我不谈别的他那个金额是怎么出来的?那个普票是怎么区分的?我是这个意思啊

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齐红老师 解答 2024-07-11 22:03

您是小规模纳税人 开了专票跟普通发票 现在要填申报表 要知道专票填哪里 普通发票填哪里  是这个意思吗?

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快账用户2103 追问 2024-07-11 22:05

也有这个意思,这个我也不明白

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齐红老师 解答 2024-07-11 22:07

那您季度销售额多少金额 专票多少 普通发票多少? 这个数据您可以提供的吧 是填电子税务局增值税申报表吧?

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快账用户2103 追问 2024-07-11 22:12

这个专票跟普票要分开申报,是吧?

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齐红老师 解答 2024-07-11 22:14

是的 专票跟普票要分开申报

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快账用户2103 追问 2024-07-11 22:14

位置不一样吧,

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齐红老师 解答 2024-07-11 22:15

是的 专票跟普通发票填的位置不一样

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你好,不是的,不含税销售收入跟不含税的税额,是全部发票(专+普)
2024-07-11
您好 根据单位开具的发票 普通发票%2B专用发票上的不含税金额相加 税额相加 然后有的单位还有未开票收入
2024-07-11
你好 电子税务局 数字账户 看下有这个吗 有的话就可以
2023-01-28
同学您好,如果开的都是电子发票,就是本月的不含税的收入和税额。就是您理解的这样
2024-07-13
你好,你看一下你全量发票里面包含着开票盘里面的吗?
2023-10-11
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