演示账套

Q

补缴了企业所得税年报、报表勾结关系对不上了

2024-07-11 22:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-11 22:14

需要对应调整报表的期初和期末留存收益

快账用户3714 追问 2024-07-11 22:15

小企业会计准则不是不要调表吗？

齐红老师解答 2024-07-11 22:21

不调表导致不一致你做账是不是调整了未分配利润只要是调整了未分配利润就需要调整上一年报表的期末数本期的期初数

快账用户3714 追问 2024-07-11 22:24

我没有调未分配利润、2报表勾结关系不对

快账用户3714 追问 2024-07-11 22:27

感觉需要调未分配利润了，但软件自动生成的、调不了

齐红老师解答 2024-07-11 22:44

您拍一下凭证看一下一般对不上的原因就是留存收益

快账用户3714 追问 2024-07-11 22:49

能看见吗？

能看见吗？

能看见吗？

快账用户3714 追问 2024-07-11 22:51

最后应该是所得税转到本年利润

最后应该是所得税转到本年利润

齐红老师解答 2024-07-12 09:01

所得税费用转到本年利润的话最后就是转到未分配利润了这种的一般不会不平衡

齐红老师解答 2024-07-12 09:02

您目前报表是什么项目对不上是期初未分配与期末未分配对不上嘛

需要对应调整报表的期初和期末留存收益

2024-07-11

不对呀，所得税费用不影响你是不是做到了利润分配未分配利润

2026-01-06

你好汇算清缴主表利润总额等于年利润表利润总额

2022-03-15

你好，这个是正常调整的行为，不没关系的

2023-07-11

同学，你好
2023年资产负债表和利润表勾稽关系不对，因为财务费用多填了20000
财务费用在当年把财务费用改正，

24年勾稽关系也不对，因为补交了23年的企业所得税3000。
这个不要紧，因为用了以前年度损益调整科目

2025-08-20

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