固定资产模块里面减少原值（原因是之前暂估供应商应付款把进项税额也暂估进去了，导致固定资产原值多了100，现在收到供应商发票冲暂估，供应商科目余额为0了），现在固定资产模块里面也要做固定资产减少的动作，不然结不了账，显示要在固定资产模块里面制单，借方做固定资产红字100，贷方做哪个科目呢？

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