老师，我们没有仓库，客户下单以后我们直接喊人家工厂发货给客户的，这种应该怎么写分录啊，我们是小规模公司

同学您好，可以按收入成本净额确认收入， 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）

借，银行存款，贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。 借，主营业务成本，贷，应付账款， 借，应付账款，贷，银行存款。

您好，不用补，要向厂家要这些单据来作为附件。 安装后验收签字的表格就可以，这是我们确认收入依据

1.订单确认单：当从客户处接收到订单时，应生成一份订单确认单，明确列出订单详情，包括产品、数量、价格、发货地址等。这份单据可以作为你们与客户之间交易的初步证据。 2.发货通知单：当厂家准备发货时，要求厂家提供一份发货通知单，上面应包含订单号、产品详情、发货日期、运输方式以及预计到达时间等信息。这份单据可以作为货物已经发出的证明，并且方便你们跟踪货物的运输状态。 3.物流跟踪信息：要求厂家提供货物的物流跟踪号码，这样你们就可以实时跟踪货物的运输状态，并向客户提供更新。物流跟踪信息也可以作为交易流程的一部分进行记录。 4.发票与收据：虽然你们不直接处理送货单，但应确保有完整的发票和收据记录。从厂家那里获取发票，作为进货成本的凭证。向客户开具发票，作为销售收入的凭证。 5.内部记录系统：建立一个内部记录系统，用于整合和管理上述所有单据和信息。这个系统可以帮助你们更好地追踪订单状态，管理库存，以及进行财务结算。 6.与厂家和客户的沟通：与厂家和客户明确沟通单据的传递方式和责任，确保信息的准确性和及时性。可以考虑建立电子化的单据传递系统，提高效率和准确性。 7.备份与存档：对所有单据进行备份和存档，以备将来审计或查询之需。

借应收账款，贷主营业务收入应交税费， 然后你的成本暂估就可以的，借库存商品， 贷应付账款暂估， 借主营业务成本，贷库存商品