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老师,我们第2季度资产负债表,总资产是负数,财务报表可以正常提交,但是季度企业所得税表,资产那填不了负数,请问该怎么处理呢

2024-07-12 18:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-12 18:12

您好 请问可以把资产负债表截图上传一下么

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快账用户6651 追问 2024-07-12 18:19

一个是资产负债表,一个是企业所得税表

一个是资产负债表,一个是企业所得税表
一个是资产负债表,一个是企业所得税表
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齐红老师 解答 2024-07-12 18:31

资产负债表的应收账款科目 贷方明细科目余额 要填在右边预收账款栏次 应付帐款科目 借方明细余额要填在预付账款栏次 其他应付款科目借方明细余额填其他应收款栏次 应付职工薪酬科目是负数 应该补计提工资

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快账用户6651 追问 2024-07-12 19:10

老师,这个是手动修改资产负债表,还是做个分录。借应收账款,贷预收账款,这样分录对吗

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齐红老师 解答 2024-07-12 19:25

手动修改资产负债表就可以了哈

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您好 请问可以把资产负债表截图上传一下么
2024-07-12
你好 资产总额的第二季度季初数是填一季度季末数。 第二季度季末数是按资产负责表的6月份资产负债表期末资产总额来填列。
2021-07-10
您好,是的,可能您还没有理解总资产 是负数代表了什么
2022-01-14
你好 季度初是9月末期末余额 季度末是12月份末余额
2025-01-05
你好 是(季度初%2B季度末)/2 第一季度正好是资产负债表上的年初和年末
2021-04-16
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