这个不需要调整的,这是财税之间的差异,不需要调整财务报表,只是在纳税申报的时候做纳税调整,税务机关的要求不合理啊,是不是你申报所得税的财务报表你也做调整了?

老师,我们前面一个会计离职了,现在税务通知说是2020年汇算清缴申报表和财务报表成本一栏数据差距很大,专管员让调财务报表,因为汇算清缴交了税,但是我看了一下,账里面好多白条,而且就算把财务报表和汇算清缴调一致,也不能保证金三系统会不会提示财务报表和所得税报表一致,现在该怎么调财务报表?
我想问一下,我单位在以前年度汇算清缴时,有纳税调整增加额,加上去只是减少了纳税调整后所得(亏损),并没有要交税。离职的会计没做任何分录。我发现现在的资产负债表上的未分配利润与21年企业所得税弥补亏损明细表上的当年可结转以后年度弥补的亏损额不等了,就相差那笔纳税调整金额。现在我是不是要做分录把资产负债表与企业所得税报表做平?要做的话,分录怎么做? 小企业会计准则
考试,您好,有关汇算清缴的问题,去年12月的管理费用多提了两万,现在无票,需要调增,那么我上报年度财务报表时,是否需要先把报表调增?还是说在下面的年度所得税里填写时只给调增管理费用就行?上年度财报需要改吗?小企业会计准则。谢谢
我是小企业会计准则的小规模企业,2022年有一笔3800的无发票费用,汇算清缴是否要调增?还有一笔计提的工资19000不发了,是否也需要调增?调增的要写会计分录吗?怎么写? 如果都调增就需要补缴所得税89,会计分录怎么写? 需要调整会计报表吗?
你好,我们是小规模纳税人,适用小企业会计准则,2022年有一笔3000费用没有发票,现在汇算清缴我在申报表里做了纳税调增,要补交税款,那我怎么做账啊?会计分录怎么写? 2022年计提了一笔19000的工资,但是现在还没有发,不确定什么时候发,需要调增吗? 所有的账务处理应该都是在汇算清缴申报以后再做调整吗?分录怎么写?需要调整报表吗?
抖音达人个人,25年佣金50万,投流40万。现在税务局要求按50万交个人所得税,不能扣除40万投流费!
一年的销项税没有结转现在要结转怎么做?
大宗贸易开票限额了怎么处理呢,最近有什么新政策吗?
老师,请问电子税务局收到通知补缴社保费 具体的情况如下: 25年公司2名员工 一位是己退休员工,每月4000元工资并己申报个税 另外一位,每月应发10000元,己申报个税 怎么补缴?补多少?求一步一步操作流程
老师,实际工作中是不是90%的企业都是用的小企业会计准则,书本中好多好多科目 在企业中根本就看不到
老师,我想问个体查账征收,可以开专票吗,只要他开的这些货物有进项票就行,是不
办公桌椅安装费增值税发票开劳务吗
老师,您好,请问我们是个体户,需要变更地址到住宅区,但是个体户名称有美容两个字,提交变更的时候说住宅区不能办美容馆,还有我们都是激光脱毛,SPA项目的,需要怎么改才能通过呢
出差地租房没有发票,房东是个人
老师,请问工商年报中参保人数按什么基数填?是按所得税汇算清缴平均人数还是别的基数填?
报表不变,申报表做调整,现在是要求我把报表调跟申报表调成一致
如果说是业务招待费导致的财税差异,那么应该你们的财务报表和企业所得税汇算清缴的财务报表是一样的,均是全额计入,只是在纳税调增申报表中,单独把业务招待费列出,调增40%或者更多,这个都是不影响财务报表的,不管是你们自己的审计报表还是税务申报的财务报表都不用调整