第一张是门店的租金押金，海尔电器的合作商的保证金一系列费用合计177671元 第二张股东占比例 第三张是门店装修费用合计527184元 以上费用有三位股东分别付了一部分款项。 这是店铺的前期费用开支，请问我怎么做账 老师帮我做一下明细和金额

现在老板需要做一个财务软件的账务和手工账明细，老师你帮我逐一帮我整理做一下分录和金额

他投入的这个金额转到了公司账户吗？

总投入股还没投入，后面有个总投入是已经付出去的

那就不需要做得，没必要做，你只做他实际垫付的那一部分

根据这些信息怎么做做账和金额

借其他应收款押金15000， 贷其他应付款张 借预付账款108000 贷其他应付款张 借其他应收款保证金贷其他应付款新2万 借其他应收款3万，贷其他应付款新， 借其他应收款4671 贷其他应付款新。

所有租金这些服用付出去了的呢

怎么才能区分是股东付出去的，这提现不出来

借预付账款108000 贷其他应付款张 这个就是 按租赁期分摊

如果是筹建期，借管理费用、开办费贷预付账款。

这个108000是半年的租金，现在怎么做账，以后怎么做 还是一次性这次做了就可以吗

分开做，按月做。现在借预付账款代替的应付款，按月按你的租赁期借管理费用、开办费待预付账款。具体的还有哪里不清楚。预付账款二级科目是租赁费管理费用，二级科目开办费。

意思不可以一次性计入管理费用—门店租金108000，贷，银行存款—施总银行卡

金额太大，不合理，需按月分摊。

现在不是刚做账吗，那我现在怎么做，以后每个月怎么做，老师，你帮我弄明细一下

你好，你就按照我上面的来就可以的，具体的哪里不会，就像这个租赁费借预付账款租金 贷，其他应付款张108000 按月借管理费用开办费 贷预付账款，108000÷6。每个月都要分摊。

现在我是不是就要做预付款的，还有做这个摊销的

对的，我不清楚你的租金是几月份开始的。你是从这个月独立吗？如果是的话，这个月就要翻摊。

是6月开始租的