演示账套

Q

老师，现在报表就剩其他应付款1W多，货币资金1.07元，未分配利润负的几万，那个1W多要怎么清掉呢，在清算所得税申报

2024-07-17 15:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-07-17 15:10

你好！这个是欠谁的

快账用户7726 追问 2024-07-17 15:11

欠老板的，欠老板的钱

齐红老师解答 2024-07-17 15:12

你好！这个没事，欠股东的可以不用还，一样能注销

快账用户7726 追问 2024-07-17 15:14

系统自己生成，其他应付-以前年度亏损有余额，要交税

系统自己生成，其他应付-以前年度亏损有余额，要交税

齐红老师解答 2024-07-17 15:18

你好，你的里面的明细怎么填的

快账用户7726 追问 2024-07-17 15:21

系统自己带出来的，一个是其他应付款，一个是往年亏损弥补

齐红老师解答 2024-07-17 15:26

你好！系统是认定你们这个其他应付款，当不用付，计入了营业外收入

快账用户7726 追问 2024-07-17 15:30

那不能改了吗，这样子有产生税

齐红老师解答 2024-07-17 15:37

你好！是的。系统就是这样设置的。你们实际也没有付了，最终也是会形成营业外收入

快账用户7726 追问 2024-07-17 15:40

那能转到实收资本吗？这样子还会产生清算所得税不

齐红老师解答 2024-07-17 15:42

你好！操作是可以的了

快账用户7726 追问 2024-07-17 15:43

就是实收资本不在清算所得税收入里面是吧

齐红老师解答 2024-07-17 15:43

你好！是的。实收资本不用缴税

你好！这个是欠谁的

2024-07-17

您好，现金填到货币资金，其他应付款填附表二13行，未分配利润填附表三12行，填完后该补税就补税。

2024-06-24

你好，所得税，如果其他应付款不支付要做所得税增加调整缴纳所得税！然后看有盈利就交所得税，亏损就不交！

2021-10-20

您好，资产和负债都填写相应金额，

2022-03-16

其他应付款要付掉，如不需支付要转营业外收入，可能盈利要交企业所得税，盈利分红还要交个税

2021-10-20

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