借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借应付账款,贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
你好,我们公司拿到固定资产发票,入账固定资产,货款暂未付,挂账了,后来过了几个月说这个固定资产没要,但是账上已经开始折旧了,挂的也有往来账,这个账该怎么冲呢?需要拿到卖方的红字发票吗?
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
供应商按照实际送货金额开了发票(冰箱),我方已经根据发票录了固定资产并计提折旧。结果最后付款金额比发票金额少(多配送了两台冰箱,供应商说送我们了),现在我方如何账务处理?第一步是要把发票退回去让他们重开吗?那我的固定资产怎么弄?
老师好,我们去年买了个叉车,今年给我们工厂了,当时买叉车我们门店出的钱之后税票我们抵扣了,现在工厂要我们按去掉税额的金额来算计提,是这样的吗?他要减掉计提折旧之后冲减我们提货的货款
老师好!我们门店把固定资产转给工厂冲货款,固定资产的发票我们门店已经用了,按去了税额的金额减折旧低货款,那这个凭证我怎么做呢
老师,小规模纳税人,1月份开了102万的发票,7月份红冲了102万后,重新开34万的票。10月报第三季度的增值税怎么填表?
员工一个月工资为23180,购买社保,专项附加扣除不知道,个税扣除多少啊?
制造业,核算单件成本,怎么核算的?人工怎么分摊呢?
是亚马逊海外仓跨境电商财务要核算店铺收入、成本、费用等相关信息,需要平台导出哪些表格?
一家公司没有账号,可以打钱给法人,对方以公司名义开票给我们,这个可操作吗?有风险吗
老师, 我们有一个机器设备改造合同148万,是外地公司的,目前外地公司还没有注册好,现在要先付50万,怎么付比较合适啊
员工的电话费开的自己的抬头可以报销吗
冰冻蔬菜税率是多少呢
小规模普票顺丰快递为什么不能抵扣
老师,企业所得税1050工资薪金的表,第一行工资薪金支出是不是应付职工薪酬-应付工资借方金额。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师我们税票门店已经低了,不能给工厂了,还要转吗?
你正常交税就行。你们收到的发票是你单位做固定资产的依据。