借:应付利息 贷:银行存款 进项不能抵扣

老师,之前借的款,利息计提时 借:财务费用 贷:应付利息 现在一次性收到发票了,是不是先冲红上面的分录,然后再做一笔借:财务费用 贷:应付账款呢?
借了款,平时都在计提利息(借财务费用,贷应付利息),现在还利息但是暂时没收到发票,该怎么做分录呢?
和集团借款,日常做借财务费用-利息费用 贷应付利息。年报前对方开了利息发票,可以税前扣除。是直接把发票放到之前的计提利息分录后面还是需要做什么分录?
和集团借款,日常做借财务费用-利息费用 贷应付利息。年报前对方开了利息发票,可以税前扣除。是直接把发票放到之前的计提利息分录后面还是需要做什么分录?
请问之前月份借款给其他公司3000万,利息产生了3千,现在收回了借款和利息,我们也开了利息发票给对方,请问相关凭证怎么做?
个人代理标签预警,这个是在哪里会提醒?目前我登录公司电子税务局都是正常的
老师,我们老板在网上听课说给法人一年发50万工资,每月29700十年终奖144000可以控制在税率10%,可他只有一个赡养老人可扣1500加社保共2000元专项附加扣除我觉的要高于10%呀
资产负债表、现金流量表、利润表怎么制作,是自动生成的吗
供应商开了发票,过几天又冲红,有什么办法供应商开了发票不能随意冲红,冲红的时候要经过我们公司同意才可以冲
第一次审核定额发票,请问定额发票审核的要点
老师你好,请问一下,如果我今年交了企业所得税,每年都有交企业所得税,那么我注销的时候未分配利润也是正数的,要不要再交税?
请问,应付账款底下面有个暂估,以前做的是二级科目。去年的账,他已经因为这个科目已经替换不了了,他已经用过了。我现在想做往来科目,付给供应商的款,以前做的应付,我是直接在应付下面设个再设个二级科目叫往来单位,然后在里面设置辅助核算,还是用预付账款搞一个,直接做辅助核算呢?因为以前都用的应付,我怕到时候用预付的话又混了,老师,有什么好的建议吗?
我想问一下,快递公司,单号费是谁收谁的?
老师,产成品入库到家,其中有一个是卖的原材料,应该是很多原材料直接出库,但是我们重新入的一个新名称然后又出库,这样新入的这个名称核算成本吗
季度申报企业所得税,一般在什么时候计提所得税费用?
那这个发票我怎么入账呢
就是那样做账就行了哈,冲平计提的利息