老师，有个业务是我们老板给别人走账开具发票给对方，对方公对公转账到我们公司，我们提现金出来给那个公司的个人。但是现在我那个的库存现金挂账太多了，这样对我的风险很大，我可以把库存现金挂到收款人的名下来消掉库存现金么？
那你把它做到主营业务成本就行。你当时做了收入没有成本，不是嘛？正好做成本汇算清缴纳税调增。
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老师，咨询一个问题，我们公司老板帮他朋友公司过账们（对方公司从对公以预付货款的形式打在我们公司对公，然后我取出备用金，以现金的形式把货款退给他们，他们给我们开现金收据，而且金额很大，相当于对方不买我们的货了）这样对我们来说有哪些税务风险
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老师，公司账上挂了很多预付款(实际是付款给对方了，发票无法收到)，我可以自制收据：写对方现金退款给我们了。借：库存现金，贷：预付账款。 调增纳税额交太多税，老板不同意。或者有其他的方法解决无法确定发票的挂帐嘛？
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老师，你好，是这样的，我们是一般纳税人，属于现代服务行业，之前代账公司记账，把老板从公司提取款项都计入库存现金了，导致库存现金很大金额，年底一次性找到发票冲减掉库存现金，这样操作对吗？合理吗？有税务风险吗？
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如果对方个人让开具公司抬头发票，我们收取现金开票可以吗？把应收账款做到库存现金里面？那做到库存现金里面需要收据就可以了吗，还要其他原始凭证吗？
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老师，有个业务是我们老板给别人走账开具发票给对方，对方公对公转账到我们公司，我们提现金出来给那个公司的个人。但是现在我那个的库存现金挂账太多了，这样对我的风险很大，我可以把库存现金挂到收款人的名下来消掉库存现金么？
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具体怎么做呢？您给补充一下吧，我当时做的是 借方 银行存款 226 贷方：主营业务收入200 应交税费（销项税额）26
借主营业务成本贷库存现金。
好的 老师，，明白了 可是我去年确认的收入，但是一直没有确认成本，结转成本可以做在今年么？
还是说修改去年的帐，然后修改汇算清缴
可以的，可以做到今年又利润分配未分配利润。
那我可以直接做到今年主营业务成本里面，然后明年做汇算清缴调增么？还是只能做利润分配，未分配利润
你做今年的成本里面会不会收入小于成本？
不会的老师；如果整体收入大于成本的话可以做到成本里面，如果收入小于成本就计入到利润分配未分配利润里面是么？
对的是的，是这么做的。
那老师我账上今年直接做到利润分配里面，其他的不需要做任何处理是么？也不需要申报什么了是吧？
是的，对的，是这么做的。
那我是直接 借方 利润分配- 未分配利润 贷方 库存现金 是这样做吗？
对的是的，是这么做的。