老师，有个业务是我们老板给别人走账开具发票给对方，对方公对公转账到我们公司，我们提现金出来给那个公司的个人。但是现在我那个的库存现金挂账太多了，这样对我的风险很大，我可以把库存现金挂到收款人的名下来消掉库存现金么？
那你把它做到主营业务成本就行。你当时做了收入没有成本，不是嘛？正好做成本汇算清缴纳税调增。
-
Q
老师，你好，是这样的，我们是一般纳税人，属于现代服务行业，之前代账公司记账，把老板从公司提取款项都计入库存现金了，导致库存现金很大金额，年底一次性找到发票冲减掉库存现金，这样操作对吗？合理吗？有税务风险吗？
-
Q
如果对方个人让开具公司抬头发票，我们收取现金开票可以吗？把应收账款做到库存现金里面？那做到库存现金里面需要收据就可以了吗，还要其他原始凭证吗？
-
Q
就是我们公司有去年有一张那个银行承兑票，但是承兑期没到，但是我们公司就是找了一个，中间就是找了一个中间人，帮我们把这个钱给提前取出来，然后转到，我们老板个人账上去，但是现在对方给票的这家公司要求我们开票给他，现在我们能开吗。
-
Q
个人接了一个消防维保的业务，挂靠在了有消防维保资质的公司，每次扣9个点，然后在转给个人私卡，请问是怎么做账的？时间长了往来金额不会很大吗？现在个人有公司了，现在可以开发票给对方（这样给对方的就是3个点了），像这种我们可以开什么发票给对方啊？
-
Q
老师，我们有个公司之前做实收资本，库存现金，然后现在改了，把实收资本那个冲了，库存现金付出去的转到法人账上的，这种情况法人可以还款么？还给自已
热门问答 更多>
-
如果客户和供应商为同一个公司的话，那么应收和应付对账单是否能够做到一起？如果可以，应该怎么做？老师有没有对账单格式？
-
你好老师： 1、外贸型A公司出口首次退税，税务局要求提供租房发票，但是A出口公司的房东是集团内部B公司，并且B公司股东和A公司股东斯同一个，这种情况是否可以提供免租协议呢， 2、整个架构是集团公司C统一采购，再卖给A公司出口，现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个，退税被提出疑点，出口业务完全真实，这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
-
一种商品20斤，（1*3袋）交货数量是50，单价是130.92元，折后单价是112.92元，折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的？谢谢你了
-
银行结利息怎么做账啊
-
（1+实际利率）*（1+通货膨胀率）=1+名义利率 名义利率3%，通货膨胀率1%，实际利率是多少，怎么计算
-
采购一批同样的药品，分了三次采购共1万盒，每一次的批号和有效期不一样，价格都是一样按单瓶计算，而我选择其中4000盒按单盒销售，其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售，验收入库6000盒也是按6盒/套验收，4000盒按盒验收入库，那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗，开全电专票的
-
老师，凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表？
-
你好，老师，我想问一下，我们现在是贸易公司，老板自己单独有个生产公司，然后他现在想把生产加入我们贸易公司，这样可以吗？
-
老师：应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
-
采购一批同样的药品，分了三次采购共1万盒，每一次的批号和有效期不一样，价格都是一样按单瓶计算，而我选择其中4000盒按单盒销售，其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售，验收入库6000盒也是按6盒/套验收，4000盒按盒验收入库，那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗，开全电专票的
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
具体怎么做呢？您给补充一下吧，我当时做的是 借方 银行存款 226 贷方：主营业务收入200 应交税费（销项税额）26
借主营业务成本贷库存现金。
好的 老师，，明白了 可是我去年确认的收入，但是一直没有确认成本，结转成本可以做在今年么？
还是说修改去年的帐，然后修改汇算清缴
可以的，可以做到今年又利润分配未分配利润。
那我可以直接做到今年主营业务成本里面，然后明年做汇算清缴调增么？还是只能做利润分配，未分配利润
你做今年的成本里面会不会收入小于成本？
不会的老师；如果整体收入大于成本的话可以做到成本里面，如果收入小于成本就计入到利润分配未分配利润里面是么？
对的是的，是这么做的。
那老师我账上今年直接做到利润分配里面，其他的不需要做任何处理是么？也不需要申报什么了是吧？
是的，对的，是这么做的。
那我是直接 借方 利润分配- 未分配利润 贷方 库存现金 是这样做吗？
对的是的，是这么做的。